隔壁王老二 追問

2020-03-31 11:13

意思是對方?jīng)]有做匯算清繳，我們需要反結(jié)賬做到19年賬上，是嗎 ？

我們當時是2019年是小規(guī)模，稅點3%，我們2020年1月是一般納稅人，稅點9%，我們老板當時就是想省稅，把這部分有合同但是沒有開工的工程發(fā)票提前開了，但是沒有讓客戶來取

maize老師 解答

2020-03-31 11:24

不是你們開客戶嗎，對你們沒有影響，我說你們客戶那邊，  ...那現(xiàn)在是啥情況，你們協(xié)商啥，對方領(lǐng)回去做做2019年成本費用，還是要求你們重新開現(xiàn)在日期？？

隔壁王老二 追問

2020-03-31 11:44

是我們開給客戶的，還沒有通知客戶來領(lǐng) 

老板說不知道這幾張發(fā)票還能不能用

maize老師 解答

2020-03-31 11:45

你趕緊通知對方，和對方協(xié)商，跨年對方要是之前沒有做賬，那不想調(diào)之前的，那估計是要你重新開的，根據(jù)之前學(xué)員反饋這樣，

隔壁王老二 追問

2020-03-31 11:59

也就是對方愿意收的話，他們要調(diào)他們2019年的賬，對方不愿意調(diào)的話，要求重開，我們只能重開，是這個意思嗎

maize老師 解答

2020-03-31 12:01

是的，實務(wù)中一般是這樣處理，要不你想收款，那對方叫你們先開發(fā)票，那你只能重新開了

隔壁王老二 追問

2020-03-31 15:59

我們這個是普票，他們不能抵扣，他們收了也要調(diào)去年的賬嗎？如果在于他們年度匯算清繳前給他們，他們是不是就不用調(diào)

maize老師 解答

2020-03-31 16:04

那需要對方之前做賬才可以，要是對方之前沒有做賬，那這個你給對方的這個是跨年了，跨年發(fā)票，想2019年稅前扣除，需要調(diào)之前賬才可以，年報和季報需要一致那還需要修改之前4季度申報才可以