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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

冉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-03-30 17:07

你好，年結(jié)就是在月結(jié)的基礎(chǔ)上，將本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中，不過(guò)要看一下有沒(méi)有分紅，提取盈余公積金

靜聽(tīng)細(xì)雨 追問(wèn)

2020-03-30 22:35

2019年12月利潤(rùn)是10萬(wàn)，2019年累計(jì)利潤(rùn)是100萬(wàn)

結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)怎么做分錄?請(qǐng)列示分錄。謝謝！

冉老師 解答

2020-03-30 22:42

你好，先看一下本年利潤(rùn)是不是100，科目余額表，如果是
借：本年利潤(rùn)
貸：利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)

提取盈余公積金
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：盈余公積金

靜聽(tīng)細(xì)雨 追問(wèn)

2020-03-31 13:10

老師，請(qǐng)問(wèn)摘要怎么寫(xiě)

靜聽(tīng)細(xì)雨 追問(wèn)

2020-03-31 13:10

老師，請(qǐng)問(wèn)摘要怎么寫(xiě)

冉老師 解答

2020-03-31 13:45

摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
借：本年利潤(rùn)
貸：利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)

摘要：提取本年盈余公積金
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：盈余公積金

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 借：銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸：銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好！4.15是什么業(yè)務(wù)呢？圖片沒(méi)有呀？
2022-03-31 09:17:55
你好！ 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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