Cindy 婷 追問

2020-03-30 11:05

是科目余額表嗎？

Cindy 婷 追問

2020-03-30 11:09

一開始的資產(chǎn)都不平。

玲老師 解答

2020-03-30 11:21

是科目余額表  一開始的資產(chǎn)都不平 看從哪期不平的

Cindy 婷 追問

2020-03-30 11:56

第一期開始就不平衡了

玲老師 解答

2020-03-30 12:07

那你是不是建賬時(shí)期初就不平？

Cindy 婷 追問

2020-03-30 12:14

建賬的期初都是零呀

Cindy 婷 追問

2020-03-30 12:15

公司是從去年4月份開始。銀行是從5月份開始

玲老師 解答

2020-03-30 12:24

那你要看一下具體的明細(xì)是哪出錯(cuò)了

Cindy 婷 追問

2020-03-30 15:19

是不是其他應(yīng)收賬款不能在借方的？

Cindy 婷 追問

2020-03-30 15:26

是不是其他應(yīng)收賬款不能在貸方？

玲老師 解答

2020-03-30 15:37

你好，其他應(yīng)收賬款是資產(chǎn)科目 借方是增加    在貸方是其他應(yīng)付款  報(bào)表會(huì)重分類，你期初就按科目余額表的數(shù)據(jù) 抄到期初就可以的

Cindy 婷 追問

2020-03-30 15:41

我之前做的都在貸方是不是這樣導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡？

玲老師 解答

2020-03-30 15:51

這個(gè)不好立。這要看你報(bào)表公式設(shè)置