Bucx 追問

2020-03-30 09:47

經(jīng)辦人姓名跟那個身份證號碼這些要不要填啊，

文靜老師 解答

2020-03-30 09:47

請?zhí)顚懲暾?，同學

Bucx 追問

2020-03-30 09:50

經(jīng)辦人的話是寫會計的身份證名字不，就弄這個匯算清繳表的人不，

文靜老師 解答

2020-03-30 09:52

寫報稅人員信息，如果會計是報稅員，就寫會計人員信息

Bucx 追問

2020-03-30 09:52

就是那個企業(yè)所得稅申報，之前填寫有些錯誤，打印出來稅官員會不提講啊，

文靜老師 解答

2020-03-30 09:53

可以更正的，不用擔心。最后正確就可以

Bucx 追問

2020-03-30 10:12

好的，老師。就是匯算清繳這個職工薪酬表，總工資是指2019年的總工資嗎？因為我們工資是隔月發(fā)，2018年12月份工資1月才扣除的，那我算工資的時候，就只算2019年1-12月的工資總數(shù)，還是要加上2019年1月付的2018年12月的工資數(shù)。

文靜老師 解答

2020-03-30 10:40

賬載金額看貸方工資薪金計提數(shù) ，實際發(fā)生額， 看你借方工資薪金實際發(fā)放數(shù)； 稅收金額是稅法允許稅前扣除的金額 。比如你計提316600 實際發(fā)放316600 賬載316600實際316600 稅收316600。

文靜老師 解答

2020-03-30 10:40

根據(jù)《國家稅務總局關于企業(yè)工資薪金和職工福利費等支出稅前扣除問題的公告》（國家稅務總局公告2015年第34號）第二條規(guī)定：“企業(yè)在年度匯算清繳結束前向員工實際支付的已預提匯繳年度工資薪金，準予在匯繳年度按規(guī)定扣除。

Bucx 追問

2020-03-30 10:45

好的，老師，就是我之前申報表那個財務報表因為之前另外一個會計做的，申報的財務報表是不對的，然后現(xiàn)在稅管員要我交財務報表，交的跟電腦里面的不一樣，會不會有問題

文靜老師 解答

2020-03-30 11:04

年度財務報表和匯算清繳的數(shù)據(jù)需要一致。系統(tǒng)里的財務報表應該和匯算清繳報表一致

Bucx 追問

2020-03-30 11:19

年度報表是一致的，季度報表不一樣

文靜老師 解答

2020-03-30 11:25

年報一致一般沒問題。