加油吧！美女 追問

2020-03-30 10:07

我們是代收的貨款，本開是15000去掉保證金只代收5000，我做收入還得按15000吧，可是我收到的錢就5000那10000怎么入賬。就是這10000我沒有去年的賬，現(xiàn)在做賬怎么做合理。

曉宇老師 解答

2020-03-30 10:17

同學(xué)，首先必須確認(rèn)收入到底是多少？是5000元？還是15000？這10000只是保證金對(duì)嗎？就是一進(jìn)一出，并不是您企業(yè)的收入？

加油吧！美女 追問

2020-03-30 10:46

我賣的貨物價(jià)值15000

加油吧！美女 追問

2020-03-30 10:47

是貨站帶我們收的貨款，怎么不能確認(rèn)收入呢。

曉宇老師 解答

2020-03-30 10:50

如果貨物價(jià)值是15000那么您的收入就是15000，老師前面沒有懂您說的意思“本開是15000去掉保證金只代收5000”本開是什么意思？這10000元保證金需要掛賬掛在其他應(yīng)收款中，等收到后沖回即可。

加油吧！美女 追問

2020-03-30 11:18

之前收到對(duì)方的保證金10000現(xiàn)在對(duì)方要用之前的保證金開抵賬，問題是我之前沒有賬，但是這事老板說是有的，我還是想怎么做賬合理

曉宇老師 解答

2020-03-30 11:24

老師明白您的意思了，如果您之前沒有賬，沒有期初余額，您只能把這10000保證金體現(xiàn)在庫存現(xiàn)金收款，讓老板把這筆錢還到公司手里。

加油吧！美女 追問

2020-03-30 11:26

我借其他應(yīng)收不可以嗎

曉宇老師 解答

2020-03-30 11:32

可以，但是以后也需要從其他應(yīng)收中沖走。

加油吧！美女 追問

2020-03-31 09:07

怎么沖那，能做個(gè)分錄嗎

曉宇老師 解答

2020-03-31 09:08

借：庫存現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)收款