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某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用稅率為13%，2019年8月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下： （1）銷售A產(chǎn)品給某大商場，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額160萬元。 （2）將自制一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)職工福利，成本價(jià)為40萬元，成本利潤率為10%，該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格。 （3）購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票，注明支付的貨款120萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額15.6萬元，貨物驗(yàn)收入庫；另外，支付購貨的運(yùn)輸費(fèi)用10萬元，取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票，上面注明的稅額為0.9萬元。 要求：計(jì)算該企業(yè)2019年8月上述業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)繳納增值稅稅額
大意的水池
于2020-03-29 23:07 發(fā)布 ??2805次瀏覽
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蔣飛老師
職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試（83分）,中級會計(jì)師
2020-03-29 23:32
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