一起過 追問

2020-03-29 22:46

是的老師，那分錄是借:固定資產(chǎn)_金額，貸:其他應(yīng)收款_某某老板嗎？

許老師 解答

2020-03-29 22:51

不是的哦。   公司的房產(chǎn)  是要折舊的   
借：固定資產(chǎn)清理    累計折舊   貸：固定資產(chǎn)
借：其他應(yīng)收款-XXX     貸：固定資產(chǎn)清理     應(yīng)交稅費    資產(chǎn)處置損益（差額，可在借方）

一起過 追問

2020-03-30 08:14

不是清理資產(chǎn)老師，我們是售樓部，這個房子是老板和人家有其他賬務(wù)往來，兌給別人了，現(xiàn)在別人出售了，沒進我們售樓部的賬，會計怎么寫分錄，做賬，售樓部該怎么上這個賬？

許老師 解答

2020-03-30 08:34

哦哦，這樣啊。是產(chǎn)權(quán)屬于公司。老板拿公司的房子，去抵消自己其他方面的債務(wù)，是這樣嗎

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2020-03-30 09:42

是的

許老師 解答

2020-03-30 09:48

借：其他應(yīng)收款-老板     貸：主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費
借：主營業(yè)務(wù)成本   貸：庫存商品
這樣的話，老板欠公司錢了

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2020-03-30 09:57

兩個分錄老師

許老師 解答

2020-03-30 10:03

兩個分錄？是兩個會計主體做賬嗎？售樓部不是屬于房企的一部分嗎？