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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-29 13:08

你好
借;利潤(rùn)分配——應(yīng)付利潤(rùn),   貸;應(yīng)付利潤(rùn)
借;應(yīng)付利潤(rùn)  ,  貸;銀行存款

深得我心 追問(wèn)

2020-03-29 13:11

這樣科目余額表利潤(rùn)分配和應(yīng)付利潤(rùn)變成了負(fù)數(shù),正常嗎?

鄒老師 解答

2020-03-29 13:13

你好
完整分錄是
借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸;利潤(rùn)分配——應(yīng)付利潤(rùn)
借;利潤(rùn)分配——應(yīng)付利潤(rùn), 貸;應(yīng)付利潤(rùn)
借;應(yīng)付利潤(rùn) , 貸;銀行存款
做了這3筆分錄之后,利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),應(yīng)付利潤(rùn)都不是負(fù)數(shù)啊,出現(xiàn)了負(fù)數(shù)就不正常的

深得我心 追問(wèn)

2020-03-29 13:21

不用結(jié)賬也是正數(shù)的嗎

鄒老師 解答

2020-03-29 13:23

你好,應(yīng)當(dāng)做過(guò)賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益之后,利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),應(yīng)付利潤(rùn)都不是負(fù)數(shù)的

深得我心 追問(wèn)

2020-03-29 13:24

深得我心 追問(wèn)

2020-03-29 13:25

分錄是否正確?

鄒老師 解答

2020-03-29 13:26

你好,完整分錄應(yīng)當(dāng)是這樣
借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸;利潤(rùn)分配——應(yīng)付利潤(rùn)
借;利潤(rùn)分配——應(yīng)付利潤(rùn), 貸;應(yīng)付利潤(rùn)
借;應(yīng)付利潤(rùn) , 貸;銀行存款

深得我心 追問(wèn)

2020-03-29 13:30

那我12月份的自己結(jié)賬報(bào)稅,需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?

鄒老師 解答

2020-03-29 13:33

你好,這個(gè)是需要調(diào)整的,可以把之前你做的分錄沖銷(xiāo),然后按這個(gè)做分錄
借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸;利潤(rùn)分配——應(yīng)付利潤(rùn)
借;利潤(rùn)分配——應(yīng)付利潤(rùn), 貸;應(yīng)付利潤(rùn)
借;應(yīng)付利潤(rùn) , 貸;銀行存款

深得我心 追問(wèn)

2020-03-29 14:01

深得我心 追問(wèn)

2020-03-29 14:02

老師,按照您的分錄做好后,結(jié)賬后還是負(fù)數(shù)的。

深得我心 追問(wèn)

2020-03-29 14:03

鄒老師 解答

2020-03-29 14:06

你好,假如之前賬面未分配利潤(rùn)是12萬(wàn),分紅5萬(wàn)
借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)5萬(wàn),貸;利潤(rùn)分配——應(yīng)付利潤(rùn)5萬(wàn)
借;利潤(rùn)分配——應(yīng)付利潤(rùn)5萬(wàn), 貸;應(yīng)付利潤(rùn)5萬(wàn)
借;應(yīng)付利潤(rùn) 5萬(wàn), 貸;銀行存款5萬(wàn)
做了這三筆分錄還是,未分配利潤(rùn)余額是7萬(wàn)(=12-5),應(yīng)付利潤(rùn)是0,沒(méi)有出現(xiàn)負(fù)數(shù)啊

深得我心 追問(wèn)

2020-03-29 14:10

因?yàn)槲覜_銷(xiāo)了12月份的利潤(rùn)分配,是否也要沖銷(xiāo)年末的本年利潤(rùn)?

深得我心 追問(wèn)

2020-03-29 14:11

鄒老師 解答

2020-03-29 14:12

你好,是什么情況需要沖銷(xiāo)12月份的利潤(rùn)分配呢?
即使分配利潤(rùn)計(jì)入利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)借方,也不會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)啊
比如你賬面利潤(rùn)12萬(wàn),你最多是分配12萬(wàn),你不可能分紅分13萬(wàn)這樣啊

深得我心 追問(wèn)

2020-03-29 14:12

這是12月結(jié)賬后的科目余額表。

鄒老師 解答

2020-03-29 14:14

你好,是你分紅的金額(12萬(wàn))超過(guò)了利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目本來(lái)有的余額(20455.04),才導(dǎo)致利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)的

深得我心 追問(wèn)

2020-03-29 14:20

12月份開(kāi)了11月份的10萬(wàn)發(fā)票,分紅76000元,12月份收到10萬(wàn)未開(kāi)票,但是在一月的時(shí)候已開(kāi)。然后一月份又分紅了12萬(wàn)。

鄒老師 解答

2020-03-29 14:22

你好,是你分紅的金額(12萬(wàn))超過(guò)了利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目本來(lái)有的余額(20455.04),才導(dǎo)致利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)的(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎?)
你賬面利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)只有20455.04,那分紅金額就不能超過(guò)這個(gè)金額,超過(guò)了就會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)期末余額負(fù)數(shù)的

深得我心 追問(wèn)

2020-03-29 14:28

這是因?yàn)槲以?2月份分配了76000后,還剩下20455.04。然后1月份我又開(kāi)票了10萬(wàn),那應(yīng)該利潤(rùn)分配增加10萬(wàn)才是,這樣的話(huà)我再分紅12萬(wàn)應(yīng)該可以分配。

鄒老師 解答

2020-03-29 14:29

你好,不管你怎么分配,你分配的金額始終是不能超過(guò)賬面利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目的余額的

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你好 借;利潤(rùn)分配——應(yīng)付利潤(rùn), 貸;應(yīng)付利潤(rùn) 借;應(yīng)付利潤(rùn) , 貸;銀行存款
2020-03-29 13:08:13
按照正式的做法,那就是分配股利,那樣要按照分配股利的20%繳納個(gè)人所得稅,分錄如下: 決定分配股利的時(shí)候: 借:利潤(rùn)分配--分配現(xiàn)金股利 貸:應(yīng)付股利 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配--分配現(xiàn)金股利 發(fā)放股利的時(shí)候: 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款
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借:未分配利潤(rùn)貸:應(yīng)付利潤(rùn)
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