興奮的臺燈 追問

2020-03-28 20:11

就是做這個會計分錄，期初數據也是0吧。數據初始化數據不都是0嗎

maize老師 解答

2020-03-28 20:16

是的，新公司期初是0

興奮的臺燈 追問

2020-03-28 20:20

對啊，新公司建賬時，初始化數據都是0，那這樣資產負債表的期初資產就是0，但是，第一期申報時，如果資產負債表的期初資產為0，系統就提交不了，問了稅局那邊，他們回復說不允許資產負債表的期初資產為0

maize老師 解答

2020-03-28 20:22

你先做一筆，借庫存現金 貸其他應付款 你這個不是有數據嗎，就不是0 了 申報的時候

興奮的臺燈 追問

2020-03-28 20:27

初始化數據“庫存現金”為0，就算做一個分錄
借：庫存現在10
貸：其他應付款10
資產負債表的期初資產為0，期末資產為10

maize老師 解答

2020-03-28 20:28

資產負債表，你這個新企業(yè)是沒有年初數，

興奮的臺燈 追問

2020-03-28 20:30

金蝶軟件，不是有數據初始化嗎，填寫的就是0，出來的資產負債表怎么會沒有期初數據呢？

maize老師 解答

2020-03-28 20:35

不清楚你那個軟件咋弄，你這個年初沒有數據，不是2019年建賬，你稅局說年初也要填寫？？不是吧，

maize老師 解答

2020-03-28 20:35

你提交那個期末數就可以，這個

maize老師 解答

2020-03-28 20:35

我看學員反饋沒有說年初不能是0？

興奮的臺燈 追問

2020-03-28 20:44

新公司2019年12月9日建賬，也不管是幾月份建賬，也不管用什么財務軟件，是不是初始化數據肯定都應該為0,這個沒問題吧？那導出來的資產負債表或者手制的資產負債表，是不是都應該是在期初這一欄填寫0，那資產總額的期初數據是不是就是0？我在電子稅務局提交報表時顯示不允許“期初資產總額為0”，然后去稅局，稅局回復也是不能為0，現場申報也不允許為0，他們說做個0.1甚至0.01就可以提交！

maize老師 解答

2020-03-29 09:15

是的，那不管那個年初數，賬上按實際就可以，

maize老師 解答

2020-03-29 09:15

那是你們稅局系統設置問題，沒有啥

興奮的臺燈 追問

2020-03-29 09:22

稅局系統不都一樣嗎？因為沒辦法申報，所以設置初始數據時：其它應付款的初始數據為0.1，這樣的話，就會有0.1的誤差，比如發(fā)生第一次業(yè)務：向股東借款100,那么其它應付款的科目余額就是100.1，這個0.1怎么處理

maize老師 解答

2020-03-29 10:15

不是，有的學員反饋是可以直接不填就申報，不需要賬上設置，期初為0開始做賬就可以

興奮的臺燈 追問

2020-03-29 10:18

那我4月份申報時試試吧

興奮的臺燈 追問

2020-03-29 10:19

這個問題我百度了一下，有好多反應這個問題！

maize老師 解答

2020-03-29 14:06

申報有地區(qū)是會這樣，要是年初不管就可以，你年初都沒有成立哪里來數字？

maize老師 解答

2020-03-29 14:07

這個問題不大，沒有啥，目前看到學員反饋就是填寫沒有啥，做賬還是按實際做

興奮的臺燈 追問

2020-03-29 14:11

數據初始化還是都填寫0,正常做賬。申報時，資產負債表的資產合計的期初數填寫0.1，是這個意思嗎

maize老師 解答

2020-03-29 14:31

是，那申報填寫是為了提交不影響