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紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-27 22:07

納稅人應(yīng)在發(fā)生防偽稅控設(shè)備維護費時，全額填入《增值稅納稅申報表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）第一行“增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護費”第2列“本期發(fā)生額”。

奧利給 追問

2020-03-27 22:09

是不是這個表啊

紫藤老師 解答

2020-03-27 22:10

《增值稅納稅申報表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）第一行“增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護費”第2列“本期發(fā)生額”。

奧利給 追問

2020-03-27 22:13

那我剛發(fā)的這個截圖是不是我還有700的維護費沒有抵扣啊

紫藤老師 解答

2020-03-27 22:13

對，有700的維護費沒有抵扣

奧利給 追問

2020-03-27 22:16

如果要抵扣的話那個700是不是就在本期發(fā)生額那里填數(shù)啊

紫藤老師 解答

2020-03-27 22:19

如果要抵扣的話那個700就在本期發(fā)生額那里填數(shù)

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維護費已抵扣，就不用處理了。對于IT外包服務(wù)費，就是“管理費用——軟件維護費”處理
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根據(jù)財稅[2012]15號，2011年12月1日以后繳納的系統(tǒng)技術(shù)維護費，可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵扣。請問系統(tǒng)技術(shù)維護費包括哪些？比如遠程抄報注冊使用費算嗎？
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2015-10-12 09:50:35
納稅人應(yīng)在發(fā)生防偽稅控設(shè)備維護費時，全額填入《增值稅納稅申報表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）第一行“增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護費”第2列“本期發(fā)生額”。
2020-03-27 22:07:01
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