Sophie/ka 追問

2020-03-27 17:35

認(rèn)證系統(tǒng)不用操作吧？直接賬務(wù)上進(jìn)項轉(zhuǎn)出了？

郭老師 解答

2020-03-27 17:36

是的，不需要的
需要在附表二轉(zhuǎn)出

Sophie/ka 追問

2020-03-27 17:46

老師，我進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 和開具負(fù)數(shù)發(fā)票的會計分錄不會寫

郭老師 解答

2020-03-27 17:47

之前的分錄怎么做的

Sophie/ka 追問

2020-03-27 17:55

要開具負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄，借應(yīng)收貸主營貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增-銷項

Sophie/ka 追問

2020-03-27 17:57

借管理費用，進(jìn)項稅額，貸現(xiàn)金

郭老師 解答

2020-03-27 17:58

借現(xiàn)金貸以前年度損益調(diào)整，進(jìn)項轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2020-03-27 17:58

借以前年度損益調(diào)整。貸利潤分配

Sophie/ka 追問

2020-03-27 18:00

那負(fù)數(shù)發(fā)票的是不是就相反分錄？

郭老師 解答

2020-03-27 18:01

跨年了
損益類

Sophie/ka 追問

2020-03-27 18:04

好的，謝謝

郭老師 解答

2020-03-27 18:05

不用客氣的，

Sophie/ka 追問

2020-03-27 18:05

異常的那個，發(fā)票開具是去年，認(rèn)證是今年一月，然后入的賬，

Sophie/ka 追問

2020-03-27 18:06

這個應(yīng)該不算跨年吧

郭老師 解答

2020-03-27 18:10

發(fā)票去年的就是去年的費用