天使愛美麗 追問

2020-03-27 16:27

那我進的都是管理費用-招待費，管理費用-其他費用，不行么

鄒老師 解答

2020-03-27 16:28

你好，這樣是不可以的，籌建期費用化的支出應(yīng)當(dāng)計入管理費用-開辦費明細科目核算才是的

天使愛美麗 追問

2020-03-27 16:30

老師，我已經(jīng)申報財務(wù)報表了，利潤表已經(jīng)不讓改了，怎么辦呢

鄒老師 解答

2020-03-27 16:31

你好，你不管是計入管理費用-開辦費，還是管理費用-招待費，管理費用-其他費用對利潤表數(shù)據(jù)是沒有影響的啊
只是明細科目不同而已

天使愛美麗 追問

2020-03-27 16:44

那我需要不需要把做的憑證改了？把二級名字改了

鄒老師 解答

2020-03-27 16:45

你好，需要做相應(yīng)的調(diào)整分錄
借；管理費用——開辦費，貸；管理費用-招待費，管理費用-其他費用

天使愛美麗 追問

2020-03-27 16:49

老師，等我有第一筆收入的時候，就不用開辦費了吧？

鄒老師 解答

2020-03-27 16:50

你好，是的，是這樣的

天使愛美麗 追問

2020-03-27 16:54

老師，那以前記錄過的開辦費就不需要再做處理吧

鄒老師 解答

2020-03-27 16:55

你好，進入經(jīng)營期之后，需要把開辦費結(jié)轉(zhuǎn)到相應(yīng)明細科目核算