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maize老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-03-27 14:50

借應(yīng)付職工薪酬，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤

追問

2020-03-27 15:02

老師，用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整呢？還有，這樣不是就增加了去年的利潤，但卻又沒有交到這筆稅了嗎？

maize老師 解答

2020-03-27 15:03

那直接做借借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤分配未分配利潤

maize老師 解答

2020-03-27 15:04

多計(jì)提，匯算清繳需要納稅調(diào)增

追問

2020-03-27 15:21

好的，謝謝老師！

追問

2020-03-27 15:22

那老師，如果是少計(jì)提，那不是可以調(diào)減？

maize老師 解答

2020-03-27 15:25

原則是的，不過我沒有試過，你可以去試試，匯算清繳之前發(fā)現(xiàn)，原則是可以納稅調(diào)減

追問

2020-03-27 15:46

好的，謝謝老師！還是不要試調(diào)減的好，稅務(wù)那邊不少交就好

追問

2020-03-27 15:49

對了，老師，請問一下，公司開年會(huì)，可以直接記入會(huì)務(wù)費(fèi)不吶？（分別開了會(huì)務(wù)費(fèi)發(fā)票，餐費(fèi)發(fā)票，水果發(fā)票）還是都記福利費(fèi)吶？

maize老師 解答

2020-03-27 15:55

分別開了會(huì)務(wù)費(fèi)發(fā)票 這個(gè)做會(huì)務(wù)費(fèi)，餐費(fèi)發(fā)票，水果發(fā)票）還是都記福利費(fèi)吶？ 這個(gè)做福利費(fèi)

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相關(guān)問題討論
在8月一起計(jì)提7月和8月的就行了
2015-08-19 10:14:08
當(dāng)月繳納 社保也需要計(jì)提，計(jì)提工資，需要實(shí)發(fā)+個(gè)人承擔(dān)的個(gè)稅+社保(不過社保單獨(dú)計(jì)提了）
2015-08-04 17:30:52
您好！首先在發(fā)放工資的時(shí)候計(jì)提個(gè)人應(yīng)該負(fù)擔(dān)的部分，借：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 　　　　　　應(yīng)交稅金——個(gè)人所得稅 　　其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分) 然后支付個(gè)人的部分時(shí)候借：其他應(yīng)付款--社會(huì)保險(xiǎn)(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分) 　　　　貸：銀行存款 企業(yè)負(fù)擔(dān)部分計(jì)提的時(shí)候： 　　 　　借：管理費(fèi)用——社會(huì)保險(xiǎn)(企業(yè)負(fù)擔(dān)部分) 　　　　貸：其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)(企業(yè)負(fù)擔(dān)部分) 　　繳納時(shí)： 　　借：其他應(yīng)付款--社會(huì)保險(xiǎn)(企業(yè)負(fù)擔(dān)部分) 　　　　 　　　　貸：銀行存款
2016-03-07 21:55:50
計(jì)提時(shí)： 借：制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、在建工程等（應(yīng)發(fā)數(shù)） 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資（實(shí)發(fā)數(shù)） 應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金（個(gè)人工資扣除數(shù)） 應(yīng)繳稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 下月實(shí)發(fā)時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資（實(shí)發(fā)數(shù)） 貸：銀行存款、現(xiàn)金 因養(yǎng)老保險(xiǎn)為當(dāng)月繳納當(dāng)月的，所以繳納時(shí)個(gè)人扣除部分計(jì)“應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金（個(gè)人工資扣除數(shù)）”，計(jì)提時(shí)直接沖銷。
2015-09-19 08:36:42
你好！如果是外賬7、8月屬于一個(gè)季度不影響所得稅作在一起就好，如果是內(nèi)帳牽扯考核8月份相關(guān)數(shù)據(jù)不要做到費(fèi)用里可以做到預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款名下過度。8月份再轉(zhuǎn)入費(fèi)用。
2015-07-16 11:02:23
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