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樸老師

職稱： 會計師

2020-03-27 12:58

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-納稅減免額 貸:營業(yè)外收入

逢考必過 追問

2020-03-27 13:43

這個摘要寫什么好呢

樸老師 解答

2020-03-27 13:44

減免增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外

逢考必過 追問

2020-03-27 13:50

發(fā)票的稅額和賬套里面算的稅額是不一樣的，是按照發(fā)票的稅額錄到分錄那里，還是在分錄那里計算出稅額

逢考必過 追問

2020-03-27 13:53

我是小規(guī)模的，應(yīng)交稅費那里不用三級科目了吧

樸老師 解答

2020-03-27 13:58

嗯，是的，小規(guī)模不用三級的

逢考必過 追問

2020-03-27 14:01

發(fā)票的稅額和賬套里面算的稅額是不一樣的，是按照發(fā)票的稅額錄到分錄那里嗎？

樸老師 解答

2020-03-27 14:05

嗯，按照發(fā)票的來的哦

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是的，免征增值稅也會收取企業(yè)所得稅。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》，免征增值稅的企業(yè)應(yīng)按照法定稅率和比例繳納企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅的稅率為25%，小規(guī)模納稅人的稅率則為20%。除此之外，企業(yè)還必須按照法定規(guī)定，每月或每季度向稅務(wù)機關(guān)申報繳納企業(yè)所得稅。
2023-02-21 09:13:15
你好，增值稅先征后返是不需要繳納企業(yè)所得稅的 企業(yè)所得稅返還是需要并入利潤總額征收企業(yè)企業(yè)所得稅的
2017-12-12 14:51:51
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-納稅減免額 貸:營業(yè)外收入
2020-03-27 12:58:19
你好，減免的增值稅需要計入營業(yè)外收入，計入利潤總額繳納企業(yè)所得稅 減免附加稅是不用計提就是了，相對于沒有減免來說是會增加利潤，從而增加企業(yè)所得稅的 減免的企業(yè)所得稅就更不會計入收入再繳納企業(yè)所得稅了
2019-06-10 17:54:22
你好，減免的增值稅應(yīng)計入營業(yè)外收入，從而計入利潤總額，因此，應(yīng)計入應(yīng)納稅所得額，計算企業(yè)所得稅。
2019-04-13 04:41:49
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