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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

英老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-27 10:49

同學(xué)好，按你公司票時(shí)實(shí)際支付的稅費(fèi)計(jì)算一個(gè)稅點(diǎn)，包括增值稅，附加加稅，企業(yè)所得稅，

小南瓜1031 追問(wèn)

2020-03-27 11:04

那開(kāi)票的時(shí)候我們?cè)趺此愠龈郊佣惸兀?/p>

英老師 解答

2020-03-27 11:05

附加稅是增值稅的12%個(gè)點(diǎn)計(jì)算，

小南瓜1031 追問(wèn)

2020-03-27 11:06

比如我們現(xiàn)在要開(kāi)97萬(wàn)的工程票，這個(gè)稅費(fèi)我們應(yīng)該怎么收取呢？

英老師 解答

2020-03-27 11:08

如果是一般納稅人，你按9個(gè)點(diǎn)的增值稅計(jì)算，如果是小規(guī)模，按三個(gè)點(diǎn)的增值稅計(jì)算，企業(yè)所得稅要看你公司的利潤(rùn)總額

小南瓜1031 追問(wèn)

2020-03-27 11:09

那別人掛靠你，怎么考慮企業(yè)所得稅呢？

英老師 解答

2020-03-27 11:09

企業(yè)所得稅要結(jié)合你公司的一個(gè)利潤(rùn)完成情況，如果你公司有盈利就要交納，虧損就不需要交納，，

小南瓜1031 追問(wèn)

2020-03-27 11:11

97萬(wàn)附加稅怎么算呢？

小南瓜1031 追問(wèn)

2020-03-27 11:11

小規(guī)模納稅人的

英老師 解答

2020-03-27 11:14

小規(guī)模納稅人，增值稅=97/1.03*3%，附加稅=增值稅*12%

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你好，如果對(duì)方也是小規(guī)模，可以自行開(kāi)具普通發(fā)票
2016-10-18 14:28:43
你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好，既然是小規(guī)模，那就應(yīng)當(dāng)讓對(duì)方小規(guī)模納稅人開(kāi)具普通發(fā)票才是，而不能要求對(duì)方去代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
沒(méi)有這個(gè)規(guī)定，說(shuō)不收專(zhuān)票，（一般納稅人和小規(guī)模納稅人)開(kāi)的發(fā)票稅率多少的都可以？ 不看稅率這個(gè)，
2020-05-13 19:46:20
您好，是的，按3%的增值稅率開(kāi)的。代開(kāi)的發(fā)票入賬時(shí)，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
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