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答疑蘇老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-03-27 10:29

你好  這里是填不允許扣除的工資薪金支出，你們填0就可以了

美好 追問

2020-03-27 10:45

我按照你說的填了0，但是我打開報(bào)表后看到有第九項(xiàng)有60000工資扣除，減少了我們的納稅額。需要手動(dòng)改成0嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-03-27 10:47

你好 這個(gè)60000是可以扣除的。

美好 追問

2020-03-27 10:48

但是我管理費(fèi)用已經(jīng)包含了60000老板的工資了。這里還需要扣除抵減納稅額嗎？

美好 追問

2020-03-27 10:49

管理費(fèi)用我已經(jīng)包含了60000，再扣除60000，就是減少了12萬的費(fèi)用了？

答疑蘇老師 解答

2020-03-27 10:55

你好 那就不能扣除了，那同學(xué)前面需要填60000

美好 追問

2020-03-27 10:58

你好，另外截圖中成本費(fèi)用這一欄的數(shù)字要和第四季度的數(shù)字保持一樣嗎？如果有增減的必須在納稅調(diào)整減少或增加這里體現(xiàn)？

美好 追問

2020-03-27 10:59

還是直接把最新的數(shù)字填上去即可？不需要和第四季度保持一致？

答疑蘇老師 解答

2020-03-27 10:59

你好 是的  是這樣的。

美好 追問

2020-03-27 12:34

最后一問：2019年所繳納的所得稅費(fèi)用不能作為成本費(fèi)用稅前扣除吧？

答疑蘇老師 解答

2020-03-27 12:43

你好 是的 所得稅費(fèi)用是交稅的費(fèi)用不能再稅前扣除了。

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相關(guān)問題討論
學(xué)員 你好 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)有個(gè)人所得稅匯算清繳的哦。
2018-03-28 17:58:43
你好，不需要的，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不繳納企業(yè)所得稅，繳納個(gè)人所得稅。
2019-01-13 22:11:45
你好，如果生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅是查賬征收，會(huì)涉及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)的
2018-05-25 13:00:09
您好，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不繳納企業(yè)所得稅，繳納個(gè)人所得稅。
2020-05-25 22:18:00
你好，是需要做年度匯總申報(bào)的
2019-01-14 10:43:51
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