吳月 追問

2020-03-26 15:12

老師，之前每月都沒有計提工資

meizi老師 解答

2020-03-26 15:16

你好那你就要補計提了。 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬-工資  借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行存款   借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。 到時去申請匯算調(diào)整   補扣

吳月 追問

2020-03-26 15:36

老師，申請匯算調(diào)整補扣是什么意思尼

meizi老師 解答

2020-03-26 15:41

你好 因為你金額大 你當(dāng)時沒做成本費用去的。 現(xiàn)在補做了。 去問問稅局那邊是否做專項申報 沖利潤

吳月 追問

2020-03-26 15:45

老師，如果今年每個月做計提分錄，如何做分錄尼？

meizi老師 解答

2020-03-26 15:52

你好 那你就直接做 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款 即可

吳月 追問

2020-03-26 15:55

好的，謝謝

meizi老師 解答

2020-03-26 15:58

不客氣幫到你就好 到時考慮扣除個人社保和個稅部分

吳月 追問

2020-03-26 16:07

好的

meizi老師 解答

2020-03-26 16:12

好的希望能幫到你