*四葉草* 追問

2020-03-26 08:43

那新增的固定資產(chǎn)只能抵扣從18年12月至19年11月這一區(qū)間的對吧？

鄒老師 解答

2020-03-26 08:45

你好，因為你是做2019年的匯算清繳，所以計提的折舊是1-12月份的，反推固定資產(chǎn)入賬時間（一次性計提折舊的固定資產(chǎn)）就是從18年12月至19年11月

*四葉草* 追問

2020-03-26 08:47

A105000納稅調(diào)整項目明細表中，扣除類調(diào)整項目中第30行有個其他應填什么？還有第45行其他應填什么？

鄒老師 解答

2020-03-26 08:51

你好，扣除類調(diào)整項目中第30行有個其他，是填寫沒有發(fā)票的各項支出
第45行就是為列明情況的其他調(diào)整事項

*四葉草* 追問

2020-03-26 08:54

第45行就是為列明情況的其他調(diào)整事項，是需要在哪列明情況？30行填什么情況下沒有發(fā)票的支出？

鄒老師 解答

2020-03-26 08:59

你好
第45行只需要填寫相應數(shù)據(jù)，不需要列明情況
30行填沒有取得發(fā)票的支出，比如某某費用發(fā)生額1萬，但是沒有按規(guī)定取得發(fā)票，那就在這一行填寫1萬

*四葉草* 追問

2020-03-26 09:50

第45行只需要填寫相應數(shù)據(jù)，我就是不知道填什么樣的數(shù)據(jù)？

鄒老師 解答

2020-03-26 09:54

你好，就是填寫納稅調(diào)整項目明細表里面未列明原因的其他支出

*四葉草* 追問

2020-03-26 11:32

老師我們平時找明細表里未列明原因的需納稅調(diào)整的事項一般都找哪些？比如找無發(fā)票支出，找公司承租個人房屋替?zhèn)€人墊付的稅金，還找什么樣的？

鄒老師 解答

2020-03-26 11:35

你好，一般就是找無票成本費用支出，單位替?zhèn)€人負擔的相關(guān)支出