堅持就是勝利 追問

2020-03-25 21:39

就是貿(mào)易型企業(yè)，有增值稅要退，不知道怎么操作

文老師 解答

2020-03-25 21:52

就是外貿(mào)出口企業(yè)，出口退稅的是嗎

堅持就是勝利 追問

2020-03-25 21:57

是的呢老師，單獨貿(mào)易出口，出口退稅流程

文老師 解答

2020-03-25 22:01

http://jiajuren.cn/course/course_11148.html這個課程您可以參考一下

堅持就是勝利 追問

2020-03-26 09:04

文老師我想問下用友t3里期初余額錄進去了，試算的結果和報表生成的資產(chǎn)=負債+所有者權益的不一樣，問題出在應付和應收上，上個財務應收走在了貸方，應付走在借方

文老師 解答

2020-03-26 11:53

這是因為資產(chǎn)負債表做了重新分類的，應收的貸方是預收的意思，應付的借方是預付的意思

堅持就是勝利 追問

2020-03-26 12:08

我這邊接的是別人的賬，別人的報表和我重新按他的科目余額表錄的生成的報表不一致

文老師 解答

2020-03-26 12:14

您按他的科目余額表的期末余額錄入的是嗎

堅持就是勝利 追問

2020-03-26 12:16

是的，用科目余額表，出的報表預收預付那里和他的資產(chǎn)負債表不一致

文老師 解答

2020-03-26 12:18

那您詳細看下您賬面的應收賬款里面有沒有明細的余額在貸方的，這就應該放到預收賬款里面，同理在應付里面面有沒有明細的余額在借方的，這就應該放到預付賬款里面

堅持就是勝利 追問

2020-03-26 12:39

有，但是以前財務的報表，直接是把科目余額表里應付借方總額放在資產(chǎn)負債表的預付賬款上，而我的軟件報表是應付賬款明細里有貸方的，放在應付賬款里，借方的放在預付賬款里，（但是資產(chǎn)負債表里預付賬款總額是科目余額表里應付賬款的借方金額+資產(chǎn)負債表里應付賬款的金額）

文老師 解答

2020-03-26 12:41

這影響不是很大，您以后就按您系統(tǒng)的報表填，報表的期初余額您就不改了

堅持就是勝利 追問

2020-03-26 12:42

嗯好的，謝謝老師

文老師 解答

2020-03-26 12:44

不客氣，這是我們的職責所在