楓梵 追問

2020-03-25 17:07

就是應收，應付，其他應收，其他應付，預收，預付，都是調(diào)表不調(diào)賬是吧？

文文老師 解答

2020-03-25 17:08

是的，都是調(diào)表不調(diào)賬

楓梵 追問

2020-03-25 17:09

那要是應付賬款貸方調(diào)負數(shù)，報表怎么調(diào)呢？

文文老師 解答

2020-03-25 17:12

沒弄懂，審計給的調(diào)整分錄是什么呢

楓梵 追問

2020-03-25 17:13

借，其他應付款100000
貸，應付賬款 —100000

文文老師 解答

2020-03-25 17:23

這個分錄不平啊，是不是錯了

楓梵 追問

2020-03-25 17:24

就是審計調(diào)整得分錄，科目重分類，我就是問你這個審計后的調(diào)整分錄，是不是不用調(diào)賬，直接調(diào)整報表就可以了，就是這個問題

文文老師 解答

2020-03-25 17:25

是直接調(diào)整報表 就行，但這個調(diào)整分錄有問題。借貸不平

楓梵 追問

2020-03-25 17:40

老師，我是不是可以理解為，只要不涉及費用的審計后科目調(diào)整，都要調(diào)表不調(diào)賬呢？

文文老師 解答

2020-03-25 17:42

是的，可以這樣理解。

楓梵 追問

2020-03-25 18:43

那我看增值稅是不是除了未交增值稅之外，其他有余額的都要調(diào)到其他流動資產(chǎn)嗎？

文文老師 解答

2020-03-25 18:55

如果審計的調(diào)整分錄是其他流動資產(chǎn)，是要調(diào)整到其他流動資產(chǎn)

楓梵 追問

2020-03-25 19:53

都是調(diào)表不調(diào)賬吧？

文文老師 解答

2020-03-25 20:03

是的，都是調(diào)表不調(diào)賬