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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2020-03-25 17:22

你這第三和第四都是延續(xù)在第二季度的基礎(chǔ) 上的，所以后面還是需要填寫的

小倩 追問

2020-03-25 17:29

沒明白，延續(xù)是什么意思？是在第二季度折舊的基礎(chǔ)上申報(bào)第三季度時(shí)累計(jì)折舊金額填寫到累計(jì)第三季度的金額？我單位之前會(huì)計(jì)的二三季度優(yōu)惠明細(xì)表填寫的金額是一模一樣的？
二季度時(shí)固定資產(chǎn)已經(jīng)一次性扣除了，而且后續(xù)賬上也沒有計(jì)提折舊。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-25 17:31

就是你二和三季度的申報(bào)，是在第一季度 基礎(chǔ) 上進(jìn)行申報(bào)的。所以這些數(shù)據(jù)你還要填寫進(jìn)去 的。

小倩 追問

2020-03-25 17:36

就是第二季度報(bào)表是什么數(shù)字，三四季度就原封不動(dòng)的把數(shù)抄在表里申報(bào)即可？
不過，老師，第四季度我沒報(bào)有啥影響嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-25 17:40

不影響，你匯算時(shí)正確申報(bào)就可以了

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相關(guān)問題討論
沒有調(diào)整的話，可以不填
2017-04-14 22:33:54
你好，原值包括所有計(jì)入固定資產(chǎn)的成本金額，包括去年的 折舊有當(dāng)年的，也有累計(jì)折舊欄次
2017-04-07 15:07:30
你好，給你個(gè)資料，希望對(duì)您有幫助https://mp.**.**.com/s?src=11&timestamp=1561972575&ver=1702&signature=0AdHq26VBIQk6BqfDxQ9v8sYI08xTERirrRaI3pHtPhWGkyvs2g-HUAjNieh3*X4w1Y*3VkEC4Q1nm5FVq6UxH0F67VeCPk90oxWQjBW2R*jT4VRAhF3mqbILHXqwbES&new=1
2019-07-01 17:17:25
你好，單位沒有固定資產(chǎn)加入折舊不用填寫
2019-10-19 17:21:21
你好，現(xiàn)在稅務(wù)要求會(huì)計(jì)折舊與稅務(wù)折舊方法一致了，就是把公司的折舊與稅務(wù)上做的一致，5000一下的全部一次性加速折舊，這樣的話，在稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候就不用填這一個(gè)申報(bào)表了，報(bào)稅也會(huì)簡(jiǎn)單很多。
2019-10-14 15:14:13
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