小柒 追問

2020-03-25 15:38

就是之前接手的人這樣做賬了，。收到銀行款。又沒沖應收?！，F(xiàn)在調正回來。不知怎做。

答疑蘇老師 解答

2020-03-25 15:45

你好 明顯的憑證不平，你們的報表能平嗎?收到銀行存款  就是借 銀行存款  貸 應收賬款

小柒 追問

2020-03-25 15:47

能平。。銀行存款是全收的。所以不知調整借用什么科目？

答疑蘇老師 解答

2020-03-25 15:50

你好 借銀行存款90000 應收賬款 150000 貸 收入 260000 應交稅金-增值稅 20000 這個憑證平嗎？還是同學寫錯了 這個應收賬款 150000 如果收到了的話 ，就是借 銀行存款 150000 貸 應收賬款 150000

小柒 追問

2020-03-25 16:10

還是從之前的憑證找原因是嗎？都感覺之前的科目有點怪。。能不能借其他應付或應付賬科目 135000 貸應收賬款 135000

答疑蘇老師 解答

2020-03-25 16:12

你好 老師沒明白你這135000從哪里來的？

小柒 追問

2020-03-25 16:27

實際是收到135000元。應該應收賬款對沖也是這個金額。

答疑蘇老師 解答

2020-03-25 16:30

你好 那同學上面給你分錄整個就是不對的，需要沖掉，重新來做。