郭老師 解答

2020-03-25 09:24

你是軟件做賬的嗎？

柚子味哎呦喂 追問

2020-03-25 09:25

軟件做賬

郭老師 解答

2020-03-25 09:25

軟件自動結轉的，不需要手動。

柚子味哎呦喂 追問

2020-03-25 09:36

老師，你看一下其他應付帳款，怎么貸方金額不一樣，怎么回事？

郭老師 解答

2020-03-25 09:40

你是說本年累計和本月的嗎？

柚子味哎呦喂 追問

2020-03-25 09:41

是的，老師

郭老師 解答

2020-03-25 09:45

本年累計是一到本月份的，本月只是這個月的。

柚子味哎呦喂 追問

2020-03-25 09:50

那借方一樣的，貸方不一樣

郭老師 解答

2020-03-25 09:53

你這個是不是好幾個月的借方一樣，說明他借方其他月份沒有發(fā)生額
其他月份貸方有發(fā)生額。

柚子味哎呦喂 追問

2020-03-25 09:54

那這樣做合適不，老師

郭老師 解答

2020-03-25 09:56

你好，你這是個一個月的嗎？不是一個月是好幾個月的，沒有問題

柚子味哎呦喂 追問

2020-03-25 09:57

這個是好幾個?了

郭老師 解答

2020-03-25 09:58

那就沒事的
看你的總賬是不是這個余額就可以

柚子味哎呦喂 追問

2020-03-25 10:01

總賬和余額能對上

郭老師 解答

2020-03-25 10:04

那就說明沒有問題

柚子味哎呦喂 追問

2020-03-25 10:20

老師，科目余額表那個怎么看

郭老師 解答

2020-03-25 10:26

本年累計是一到本月份的合計，本月只是本月的合計。

郭老師 解答

2020-03-25 10:27

挨個月找出來，自己合計一下就可以