老師請(qǐng)問(wèn)下，我們是在建期，我上月把繳納的資本金印花稅給記入到營(yíng)業(yè)稅金及附加里了，影響了利潤(rùn)表，在建期利潤(rùn)表要保持為零，這個(gè)月我要怎么調(diào)整過(guò)來(lái)？我直接做了個(gè)調(diào)整憑證如圖，可是利潤(rùn)表還成負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)了？我要再怎么調(diào)整？直接給沖銷(xiāo)可以嗎？

軼塵老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-24 14:32

那就就計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面等在建期過(guò)了調(diào)整至損益

小半半追問(wèn)

2020-03-24 15:05

1月的時(shí)候我就記入到營(yíng)業(yè)稅金及附加里了，我這里怎么調(diào)才能把利潤(rùn)表歸零？

軼塵老師解答

2020-03-24 15:09

沖減一月份的稅金及附加科目

小半半追問(wèn)

2020-03-24 15:09

那我上面的分錄做的對(duì)嗎？如不對(duì)需要怎么做請(qǐng)老師指教

軼塵老師解答

2020-03-24 15:10

借：稅金及附加（紅字）借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

小半半追問(wèn)

2020-03-24 15:13

那1月稅金及附加已結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分本-未分配利潤(rùn)去的這個(gè)憑證要不要交紅沖掉嗎？

軼塵老師解答

2020-03-24 15:14

不需要都在當(dāng)期做當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)損益

小半半追問(wèn)

2020-03-24 15:15

款項(xiàng)1月已經(jīng)繳納，上面讓計(jì)到在建工程科目里，我做成如圖這兩分憑證可以嗎》？

軼塵老師解答

2020-03-24 17:55

可以的你的分錄正確

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