???? 追問

2020-03-24 00:30

之前一直沒有計(jì)提  也就是2019年都沒這樣做過 我現(xiàn)在2020年1月開始這樣計(jì)提 之前的帳有問題么

冉老師 解答

2020-03-24 06:38

你好，之前的就不用調(diào)了，之前的有沒有體現(xiàn)到損益

???? 追問

2020-03-24 16:00

可是現(xiàn)在更改了計(jì)提公積金及社保  利潤表中的管理費(fèi)用就增加了計(jì)提的這部分 利潤總額也是減少了 之前的就沒問題么

冉老師 解答

2020-03-24 16:44

你好，你們之前做賬社保公積金沒有體現(xiàn)到費(fèi)用中嗎？如果沒有就要調(diào)賬，如果有就不需要調(diào)賬了

???? 追問

2020-03-24 16:51

借 管理費(fèi)用 （單位部分）
其他應(yīng)收款（個(gè)人部分）
貸 銀行存款

這樣做的

我現(xiàn)在從2020年1月開始改正，1月31日計(jì)提應(yīng)發(fā)工資，計(jì)提公積金，計(jì)提社保費(fèi)。但是1月5日的時(shí)候上交的是12月份的社保費(fèi)，在管理費(fèi)中，這筆我就不改，還按照上面我之前的憑證錄入。現(xiàn)在改正后的問題就是1月份管理費(fèi)用中有2019年12月的管理費(fèi)，2020年計(jì)提的1月社保費(fèi)、公積金、應(yīng)付職工薪酬。導(dǎo)致最終更改的管理費(fèi)多出一筆1月份的社保費(fèi)（2月繳納），利潤表中的利潤也減少了這筆金額，我現(xiàn)在是不是只能這種方法 從20年1月份開始更改？還是怎樣做呢？

冉老師 解答

2020-03-24 17:31

那你12月份支付這一筆，實(shí)際支付的11月份的？

???? 追問

2020-03-24 19:37

19年12月份的社保費(fèi) 實(shí)際支付實(shí)際為20年1月5日