lemon tree 追問

2020-03-23 16:28

是什么情況會出現(xiàn)這樣的情況呢

lemon tree 追問

2020-03-23 16:36

剛剛查詢到應(yīng)該是我沒有計提增值稅，請問如何計提增值稅

玲老師 解答

2020-03-23 16:43

如有進項留底的，就是負數(shù)

lemon tree 追問

2020-03-23 17:07

不是留底的，是我之前沒有計提，2019年度的，請問如何計提做賬呢

玲老師 解答

2020-03-23 17:16

如果沒有不計提，可以補充計提，你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？

lemon tree 追問

2020-03-23 17:18

一般納稅人

lemon tree 追問

2020-03-23 17:21

我剛翻了報表，我們是從19年12月份才有稅款，扣除之前留底的，應(yīng)交增值稅是25398.22；附加稅2539.82；2019年底的資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費是正數(shù)，但是2020年1月報表上應(yīng)交稅費就是負數(shù)了，沒有留底的

lemon tree 追問

2020-03-23 17:22

1月份是0申報，只有2734.98元進項，無銷項

lemon tree 追問

2020-03-23 17:23

剛剛1月份那個寫錯了，1月份稅是2月份申報

lemon tree 追問

2020-03-23 17:24

1月份銀行繳納了12月份總計27938.03元增值稅及附加稅，還有9171.54元企業(yè)所得稅

lemon tree 追問

2020-03-23 17:25

我做的1月份資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費為負數(shù)，請問老師，這是什么原因呀

玲老師 解答

2020-03-23 18:19

如果沒有留底，沒有多交是負數(shù)，那你就需要查看應(yīng)交稅費，這個科目的明細找一下原因，找到原因再調(diào)整帳