高興的唇膏 追問

2020-03-23 15:18

老師 但是我現(xiàn)在需要找出這個差異金額的原因 請問我該從何下手

陳詩晗老師 解答

2020-03-23 15:21

你就要看你根據(jù)你當月做的賬和當月的申報表進行分析處理。
用你當月申報表和當月做的賬，進行分析

高興的唇膏 追問

2020-03-23 15:43

是的 但是我現(xiàn)在就是不知道應該如何去做

陳詩晗老師 解答

2020-03-23 15:46

你直接按你賬上和申報表分析就是了，這個也只有你做，也沒技巧。

高興的唇膏 追問

2020-03-23 15:48

現(xiàn)在的情況是主營業(yè)務收入金額大于申報表收入金額 11萬 請問下這個差異的可能性一般有什么？

陳詩晗老師 解答

2020-03-23 15:49

有可能 你有預收 款項。
有些預收是在收款當期全部確認了稅法上的收入交稅了
但會計上是分期攤銷確認為收入。
那么你之前交稅了，現(xiàn)在分攤的收入，所以就大于稅法口徑

高興的唇膏 追問

2020-03-23 16:22

不好意思 剛剛看錯了 是申報表的金額大了主營業(yè)務收入11萬 現(xiàn)在預收賬款我們找到了一部分 但是還有一部分 我們沒有找到 請問還有其他的可能嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-03-23 16:25

預收賬款，是否還有其他的之前會計上確認為收入了，稅法上現(xiàn)在才報稅

高興的唇膏 追問

2020-03-23 16:29

沒有了

陳詩晗老師 解答

2020-03-23 16:31

那你就逐筆核對一下，你申報的金額是怎么多出來的了，大致可能的情況就這幾種