老師，社保局退回19年1月份的基本醫(yī)療保險的0.5%，19年已經(jīng)結賬了，今年1月份才收到款，該怎么做賬呢？

玲老師

職稱：會計師

2020-03-23 11:26

你好，這是多交還是什么？

Nv～Li 追問

2020-03-23 11:27

多交的

玲老師解答

2020-03-23 11:51

是，只是多交了嗎？計提時金額正確嗎？

玲老師解答

2020-03-23 11:51

把你原來做的那個分錄發(fā)來看一下

Nv～Li 追問

2020-03-23 12:20

19年做的是借：管理費用貸銀行存款

玲老師解答

2020-03-23 12:36

如果金額小，直接做相反的分錄就可以

Nv～Li 追問

2020-03-23 12:42

19年的賬已經(jīng)結了，也可以直接做相反分錄嗎？

玲老師解答

2020-03-23 12:49

金額小的可以直接做，相反的分錄

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