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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-03-22 18:27

你好，如果您已經計提了社保，將減免部分計入營業(yè)外收入就可以

緣 追問

2020-03-22 18:28

具體的怎么寫？

緣 追問

2020-03-22 18:28

如果不計提呢？

立紅老師 解答

2020-03-22 18:30

你好，是這樣，如果計提后已經扣稅又退回的，
借：銀行存款
貸：營業(yè)外收入
如果是計提沒有扣款，是做計提的負數分錄
借：管理費用  負數
貸：應付職工薪酬   負數

緣 追問

2020-03-22 18:32

是不是現在對公部分社保不用交就不用做計提的會計分錄了吧？

緣 追問

2020-03-22 18:32

直接做個人部分的其他應收款的會計分錄了吧？

立紅老師 解答

2020-03-22 18:36

你好，是的，是這樣的。

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相關問題討論
你好 減免的可以不用計提
2020-03-12 14:09:47
直接按減免之后的來集體就開可以
2020-05-23 04:03:25
你好，如果您已經計提了社保，將減免部分計入營業(yè)外收入就可以
2020-03-22 18:27:32
可以少計提，之前計提科目不變數值是負數沖掉，2 可以把這個不需要交轉營業(yè)外收入，借應付職工薪酬 社保 貸營業(yè)外收入，
2020-03-04 09:12:37
你好，紅沖多計提的就可以借銀行存款貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬借管理費用負數。
2020-04-03 14:18:28
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