李潔 追問

2020-03-21 20:46

那下個(gè)月申報(bào)期抵扣的時(shí)候，是不是要把這個(gè)月紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅額加進(jìn)來，這樣就不會(huì)導(dǎo)致多交稅金吧

bamboo老師 解答

2020-03-21 20:47

1月份申報(bào)已認(rèn)證抵扣的發(fā)票
您1月份不是已經(jīng)申報(bào)抵扣了么

李潔 追問

2020-03-21 20:49

但是已經(jīng)紅沖了，要轉(zhuǎn)出的，1月份已經(jīng)抵扣的稅金不是一起轉(zhuǎn)出嗎？那3月份申報(bào)期稅額不是要減掉這個(gè)紅沖的稅額嗎？這樣3月份申報(bào)期的抵扣稅金要把這個(gè)紅沖的稅金算進(jìn)來的吧

李潔 追問

2020-03-21 20:49

不知道我描述的您能不能明白

bamboo老師 解答

2020-03-21 20:50

紅字就是轉(zhuǎn)出1月份已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額啊
只填寫紅字的稅額

李潔 追問

2020-03-21 20:50

不是這個(gè)意思啊

李潔 追問

2020-03-21 20:51

我是想問，這個(gè)1月份已抵扣的稅金轉(zhuǎn)出了，不是要補(bǔ)交稅嗎？3月份申報(bào)勾選發(fā)票稅金時(shí)，是不是要把轉(zhuǎn)出的計(jì)算在內(nèi)

bamboo老師 解答

2020-03-21 20:54

應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

李潔 追問

2020-03-21 20:56

那就是還要把紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅金，3月份勾選進(jìn)項(xiàng)稅金時(shí)計(jì)算在內(nèi)

李潔 追問

2020-03-21 20:56

那供應(yīng)商操作會(huì)很麻煩嗎？

bamboo老師 解答

2020-03-21 20:56

勾選的是不計(jì)算在內(nèi) 算進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候要從進(jìn)項(xiàng)稅額里面減去