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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-21 17:01

您好
請問差旅費大概多少金額
原材料有沒有領(lǐng)用?

隨風(fēng) 追問

2020-03-21 17:19

差旅費5000左右,原材料暫未領(lǐng)用。這些有區(qū)別嗎?

bamboo老師 解答

2020-03-21 17:24

借:以前年度損益調(diào)整 5000
貸:其他應(yīng)付款等 5000
借:利潤分配-未分配利潤 5000
貸:以前年度損益調(diào)整 5000
原材料沒有領(lǐng)用的話 那跟19年一樣的賬務(wù)處理
如果領(lǐng)用 銷售了 跨年了 影響了損益科目也要像上面一樣賬務(wù)處理

隨風(fēng) 追問

2020-03-21 17:29

1、是不是每筆業(yè)務(wù)都應(yīng)該跟對方確認(rèn)開票時間?
2、如果當(dāng)月我方已做未開票記賬,結(jié)果對方當(dāng)月已開票,我方次月才收到發(fā)票。次月我方是否調(diào)整記賬:將上月登記的未開票記賬沖銷,然后按照已開票記賬?

bamboo老師 解答

2020-03-21 17:32

一般合同簽訂的時候會注明開具發(fā)票時間 沒有注明的時候 跟對方溝通確認(rèn)
次月收到發(fā)票 次月做沖銷 然后按照已開票記賬

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