草莓 追問(wèn)

2020-03-21 15:25

我們需要給對(duì)方開(kāi)增值稅專票，我是小規(guī)模納稅人，但是我作為小規(guī)模納稅人我的進(jìn)項(xiàng)只能是普票，不可以抵扣?，F(xiàn)在是這樣，之前我們答應(yīng)按照含稅單價(jià)給客戶開(kāi)3%的發(fā)票，可是現(xiàn)在有政策可以開(kāi)1%的發(fā)票，對(duì)方說(shuō)如果按1%開(kāi)，就要按照未稅金額來(lái)開(kāi)發(fā)票。我現(xiàn)在是疑問(wèn)我這樣虧了嗎？損失在哪里。以前都是按照發(fā)票總金額付款，這樣的話付款金額給的我們就少了。

maize老師 解答

2020-03-21 15:31

那不是還有1% 稅額嗎，那咋是未稅了，那不是虧 之前收款退2個(gè)點(diǎn)就可以，你找對(duì)方咋確定下，你們還出1個(gè)點(diǎn)呢，叫別人加一個(gè)點(diǎn)，要不對(duì)方付款多少就開(kāi)多少，不能你這邊開(kāi)發(fā)票，比對(duì)方付款多1%

草莓 追問(wèn)

2020-03-21 16:07

沒(méi)聽(tīng)懂。。。我收錢，我就得開(kāi)發(fā)票，現(xiàn)在就是對(duì)方要求按未稅價(jià)格開(kāi)發(fā)票，而且都開(kāi)了，后面給我們付款也就是開(kāi)票的金額了，比按之前含稅少付我們1090多塊錢，是不是因?yàn)樗X(jué)得他用1%的票抵扣的少才要求這樣的？

maize老師 解答

2020-03-21 16:09

后面給我們付款也就是開(kāi)票的金額了  那沒(méi)有影響，你這個(gè)，

草莓 追問(wèn)

2020-03-21 16:15

可是比含稅價(jià)格開(kāi)票少付我們1090也就是稅額錢。我這跟我開(kāi)3%的發(fā)票就一樣了吧。雖然開(kāi)的1%的票但是客戶少給我了我那部分稅錢，對(duì)嗎老師

maize老師 解答

2020-03-21 16:17

是的，你這個(gè)沒(méi)有影響，你這個(gè)要是說(shuō)收款和開(kāi)發(fā)票不一樣，那就有影響，沒(méi)有那就沒(méi)有影響

草莓 追問(wèn)

2020-03-21 16:18

我他是收了我3個(gè)點(diǎn)的稅，我又按1%開(kāi)了發(fā)票，我應(yīng)該是又多交了一個(gè)點(diǎn)的稅對(duì)吧

maize老師 解答

2020-03-21 16:26

不是說(shuō)少付款嗎，你們也少開(kāi)發(fā)票嗎，收了我3個(gè)點(diǎn)的稅，我又按1%開(kāi)了發(fā)票，我應(yīng)該是又多交了一個(gè)點(diǎn)的稅 那你這個(gè)稅額少開(kāi)，但是發(fā)票不含稅多開(kāi)，對(duì)方可以抵扣企業(yè)所得稅多，增值稅少了

草莓 追問(wèn)

2020-03-21 16:33

打比方含稅是30，我一說(shuō)開(kāi)1%發(fā)票他就按未稅29.12開(kāi)發(fā)票，然后安29.12給我付款，那我這29.12開(kāi)發(fā)票我就有交了1%的稅對(duì)嗎！對(duì)方這個(gè)1%還是可以抵扣的。相當(dāng)于4個(gè)點(diǎn)了對(duì)吧，因?yàn)榘凑瘴炊惤痤~付款我是少收了稅錢的。

maize老師 解答

2020-03-21 16:39

是的，但是你少交稅了，對(duì)方少抵扣 ，你實(shí)際沒(méi)有啥損失了， 你這個(gè)3% 這個(gè)不含稅，是多少，還是一樣，那就沒(méi)有啥，你利潤(rùn)還是不變的，

草莓 追問(wèn)

2020-03-21 16:41

老師不去關(guān)注對(duì)方，我是想知道我這樣弄到底交了多少稅，是不是還是相當(dāng)于我開(kāi)3%發(fā)票，？

草莓 追問(wèn)

2020-03-21 16:41

我虧了多少？

草莓 追問(wèn)

2020-03-21 16:43

好像我比我直接開(kāi)3%發(fā)票多交了一個(gè)點(diǎn)的稅對(duì)吧。？

maize老師 解答

2020-03-21 16:56

那不對(duì)，你這個(gè)要是未稅這個(gè)是3% 這個(gè)稅額是0.873786408  ，未稅這個(gè)1% 這個(gè)0.291262136
 你這個(gè)含稅1% 這個(gè)收的是29.41747573 不是30元了，開(kāi)3% 比開(kāi)1% 多交0.582524272

maize老師 解答

2020-03-21 17:00

未稅這個(gè)你們直接少交稅了， 保持未稅不變?cè)?/p>

maize老師 解答

2020-03-21 17:18

你這個(gè)未稅對(duì)你們更加有利這個(gè)