羊兒 追問

2020-03-21 13:44

跟匯繳清算時(shí)要調(diào)整部分沒關(guān)系嗎？

辜老師 解答

2020-03-21 13:46

報(bào)表跟調(diào)整沒有關(guān)系的，調(diào)整是通過各個(gè)明細(xì)表填列得出的

羊兒 追問

2020-03-21 13:50

那年度負(fù)債表和12月的負(fù)債表是一模一樣的，那申報(bào)還有什么意義呢？利潤(rùn)表就是抄一下2018年期末數(shù)據(jù)，意義也不打啊。

辜老師 解答

2020-03-21 13:53

他是如果你匯算清繳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)12月的報(bào)表有錯(cuò)誤，可以按調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行申報(bào)的

羊兒 追問

2020-03-21 13:56

那如果我匯算清繳后，要補(bǔ)交所得稅，年報(bào)上也不用提現(xiàn)嗎？

辜老師 解答

2020-03-21 13:57

不用的，可以在今年度的進(jìn)行補(bǔ)繳的

羊兒 追問

2020-03-21 13:59

反正一句話，如果之前的報(bào)表都是對(duì)的，年報(bào)就是12月期末數(shù)據(jù)，對(duì)吧。

辜老師 解答

2020-03-21 14:03

是的，你的理解是對(duì)的

羊兒 追問

2020-03-21 14:03

年度利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額=企業(yè)所得稅年報(bào)利潤(rùn)總額一致。

羊兒 追問

2020-03-21 14:03

老師，這句話是什么意思？

辜老師 解答

2020-03-21 14:04

這就是匯算清繳的的利潤(rùn)總額就是利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額