拼搏的蛋撻 追問

2020-03-21 08:33

那老師，意思是一月份我的分錄應(yīng)該做成，借：固定資產(chǎn)500萬，貸：制造費用500萬，借：制造費用-折舊xx萬，貸：固定資產(chǎn)折舊xx萬？（需要在憑證后面附相關(guān)說明類的證明嗎）

佟老師 解答

2020-03-21 09:24

是的，后附計提折舊報表

拼搏的蛋撻 追問

2020-03-21 09:32

我仔細看了會計的賬：固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)到制造費用后在又結(jié)轉(zhuǎn)為生產(chǎn)成本，進而又結(jié)轉(zhuǎn)到了庫存商品之后又結(jié)轉(zhuǎn)到了其他業(yè)務(wù)成本，本年利潤，利潤分配-未分配利潤，最后結(jié)了賬生成了會計報表。那老師，我要做的是每一個分錄都調(diào)整一遍還是說1月份我可以直接把分錄寫成借：固定資產(chǎn)500萬，貸：未分配利潤500萬？ 之前的會計給我出了個難題

佟老師 解答

2020-03-21 10:21

那你要把涉及都轉(zhuǎn)回來的