一路風(fēng)景 追問

2020-03-20 15:56

做了這個(gè)分錄的

maize老師 解答

2020-03-20 16:00

借：管理費(fèi)用/社保-102960 貸：銀行存款102960  這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎，

一路風(fēng)景 追問

2020-03-20 16:01

以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目感覺真的好繞啊

一路風(fēng)景 追問

2020-03-20 16:02

應(yīng)該是管理費(fèi)用/社保-102960  借：銀行存款102960，2019年結(jié)轉(zhuǎn)了損益

maize老師 解答

2020-03-20 16:07

你科目余額表是平嗎，這個(gè)？

maize老師 解答

2020-03-20 16:07

你看未分配利潤(rùn)是不是沒有變化？

一路風(fēng)景 追問

2020-03-20 16:53

感謝汪老師，是我不小心在結(jié)賬前把借：以前年度損益調(diào)整102960 貸：其他應(yīng)付款102960 這張憑證刪除了，所以導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平，已通過對(duì)賬其他應(yīng)付款發(fā)現(xiàn)問題，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表已經(jīng)平了。謝謝

maize老師 解答

2020-03-20 16:59

好的額。平了就可以，了