年報(bào)的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表要填什么呢

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-19 23:02

你好
收入成本的調(diào)整項(xiàng)目

???? 追問(wèn)

2020-03-19 23:04

我單位只有一筆福利費(fèi)再19年12月未計(jì)提在1月份發(fā)放了只要調(diào)整這一項(xiàng) 在哪個(gè)表的哪里調(diào)呢

郭老師解答

2020-03-19 23:05

職工薪酬明細(xì)表里面

???? 追問(wèn)

2020-03-19 23:14

那納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表0申報(bào)可以么？

郭老師解答

2020-03-19 23:18

你好
職工薪酬的也在里面填寫的
你看下扣除項(xiàng)目的第三個(gè)或第四個(gè)應(yīng)該就是

???? 追問(wèn)

2020-03-19 23:22

您看我在職工薪酬明細(xì)表里面填寫了納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表沒(méi)有地方可以填寫

郭老師解答

2020-03-19 23:26

第二個(gè)表14行那個(gè)就是

郭老師解答

2020-03-19 23:27

你好調(diào)增的職工薪酬是福利費(fèi)的嗎

???? 追問(wèn)

2020-03-19 23:29

是的調(diào)增的福利費(fèi) 第二個(gè)表的第14行是灰色的無(wú)法填寫

郭老師解答

2020-03-19 23:33

你第一個(gè)表填寫的不行
實(shí)際金額需要填寫的

郭老師解答

2020-03-19 23:33

填寫600
然后倒數(shù)第二列試下

???? 追問(wèn)

2020-03-19 23:42

麻煩您了老師這么晚還解答我第一個(gè)表職工薪酬調(diào)整表中的600元只填在了實(shí)際金額中賬載金額是0 因?yàn)?9年沒(méi)有計(jì)提這筆費(fèi) 我還要在表里的什么地方填寫么不太懂
第二個(gè)表納稅項(xiàng)目調(diào)整表的工資薪金中是灰色倒數(shù)第二行就是其他那一行的調(diào)增調(diào)減能填內(nèi)容如圖

郭老師解答

2020-03-20 00:02

第一個(gè)表保存之后
第二個(gè)自動(dòng)取數(shù)的
你截圖填寫好的第一個(gè)表

???? 追問(wèn)

2020-03-20 00:11

老師那我這個(gè)表還需要填寫什么內(nèi)容嗎？只需要調(diào)這筆福利費(fèi)，保存后《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》無(wú)任何變化。。

郭老師解答

2020-03-20 00:44

福利費(fèi)你的實(shí)際金額沒(méi)有填

郭老師解答

2020-03-20 00:44

第一列要填寫的，

???? 追問(wèn)

2020-03-20 01:09

這是19年12月底計(jì)提的福利費(fèi) 在1月發(fā)放的因未計(jì)提所以我在想是需要在此次年度匯算時(shí)要調(diào)整賬面金額19年是沒(méi)有填過(guò)福利費(fèi)的所以這還是要寫600嗎還是怎樣呢

郭老師解答

2020-03-20 01:18

你沒(méi)有工資不可以稅前扣除
1.2列填寫600

???? 追問(wèn)

2020-03-20 01:24

12月工資是5000 12月31日計(jì)提的只是5000元沒(méi)有計(jì)提600元福利費(fèi) 那是不是第一行工資薪金中的賬載金額填5000 實(shí)際發(fā)生額填5600 第三行的福利費(fèi) 賬載金額為0 實(shí)際發(fā)生額為600？這樣填寫正確嗎？還有一個(gè)問(wèn)題如果這筆計(jì)提的福利費(fèi)不調(diào)整在20年1月做入當(dāng)月的福利費(fèi) 當(dāng)月計(jì)提是否可以？

郭老師解答

2020-03-20 06:30

工資發(fā)下去了嗎
你的工資直接沒(méi)有填寫的
福利費(fèi)有發(fā)票的嗎

???? 追問(wèn)

2020-03-20 10:09

工資1月份正常發(fā)了 12月的時(shí)候也計(jì)提了這600元福利費(fèi)在1月份轉(zhuǎn)賬出去的備注是福利費(fèi) 讓員工簽了福利費(fèi)發(fā)放登記表您看我這次填的對(duì)嗎就是工資也要正常寫上然后調(diào)增的福利費(fèi)