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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-19 10:26

增值稅納稅申報里不需要手工填制的,只要填制了增值稅納稅申報表(表一)里的專用發(fā)票銷售額和普通發(fā)票的銷售額,以及增值稅納稅申報表(表二)里的認證抵扣的專用發(fā)票金額和紅字發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出的金額后;就會自動生成增值稅納稅申報里的數(shù)據(jù)了。

 

1-2欄:根據(jù)主營業(yè)務(wù)收入(當月稅控系統(tǒng)里面開具的專用、普通發(fā)票不含稅金額)填寫本月數(shù)、累計數(shù);7欄:免、抵、退辦法出口貨物的銷售額;11欄:銷項稅額(當月稅控系統(tǒng)里面開具的專用、普通發(fā)票銷項稅額)本月合計數(shù) 累計數(shù);12欄:進項稅額(當月認證抵扣專用發(fā)票進項稅額)本月合計數(shù) 累計數(shù);13欄:上期留抵稅額,也就是上期多認證抵扣的稅額。

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相關(guān)問題討論
你好,是的,是這樣處理的?
2022-02-25 19:52:06
你好,申報表格式是一樣的 只是輔導(dǎo)期納稅人進項稅額是當月認證次月抵扣,而不是當月認證當月抵扣
2019-12-12 14:01:00
你看下提示,有個地方填的不對
2018-02-09 11:29:56
是沒有任何業(yè)務(wù),還是沒有增值稅應(yīng)納稅額的0申報
2018-11-23 11:44:08
根據(jù)申報表及附表之間的關(guān)系,建議申報表及附表填寫順序為:《附表一》、《附表三》、《附表二》、《固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表》、《附表五》、《附表四》、《增值稅減免稅申報明細表》、《主表》。
2022-01-04 16:50:01
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