發(fā)現(xiàn)上年度的勞務(wù)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在該怎么調(diào)。還沒有所得稅匯算清繳

龍楓老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,國際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員

2020-03-18 12:54

你好，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)就是可以的，可以用以前年度損益調(diào)整的

pp小妮子追問

2020-03-18 13:01

老師分錄這樣寫對不？
借：以前年度損益調(diào)整
貸：勞務(wù)成本

借：利潤分配—未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

龍楓老師解答

2020-03-18 13:05

你好，是正確的啊學(xué)員的

pp小妮子追問

2020-03-18 13:11

那如果19年所得匯算清繳的時(shí)候是不是要用年度報(bào)表的利潤減掉這個(gè)調(diào)整的數(shù)據(jù)？？

龍楓老師解答

2020-03-18 13:12

你好，是可以的啊學(xué)員

精選問題

怎么查外管證的編號？問

1.?登錄電子稅務(wù)局?：使用企業(yè)賬號（用戶名、密碼及驗(yàn)證碼）登錄平臺(tái)。?? 2.?導(dǎo)航至查詢?nèi)肟?：進(jìn)入“我的信息”或“辦稅服務(wù)”模塊，選擇“稅務(wù)登記”相關(guān)選項(xiàng)。?? 3.?查看外管證列表?：系統(tǒng)展示所有已申請的外管證，包括編號、有效期及業(yè)務(wù)內(nèi)容，直接獲取編號答
老師，我們收到已經(jīng)公司開給我們的發(fā)票，項(xiàng)目名稱是問

你好，這是不合適的，大小類不匹配答
老師，建筑公司提供的建筑服務(wù)有簡易征收也有一般問

您好，那樣不行，簡易部分不能抵扣答
老師您好公司做的保函他讓付款的公司和提供擔(dān) 問

你好，這個(gè)沒問題的，是正常的了。答
老師，個(gè)體戶季度不超30萬增值稅和企業(yè)所得稅都免問

同學(xué)，你好不是的。增值稅，季度不滿30萬，普通發(fā)票免稅答

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