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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-03-18 12:48

你好
公司負擔，是單獨計入管理費用
借：管理費用
貸：應交稅費——應交個人所得稅
個人負擔在發(fā)放工資時扣除
借：應付職工薪酬
貸：應交稅費——應交個人所得稅

暖 追問

2020-03-18 12:56

這個不是代扣代繳嗎？為什么不和社保一樣記入其他應收款呢？

立紅老師 解答

2020-03-18 12:59

你好，個稅是代扣代繳的稅款，不計入其他應收款，計入應交稅費，社保是費用

暖 追問

2020-03-18 13:38

小規(guī)模納稅人專票稅費，應該怎樣做會計分錄

立紅老師 解答

2020-03-18 13:41

你好，
借：銀行存款等
貸：主營業(yè)務收入
貸：應交稅費——應增

暖 追問

2020-03-18 13:43

就是本月購買了稅控盤，但是本月也開了專項發(fā)票，這筆業(yè)務怎么做分錄？

立紅老師 解答

2020-03-18 13:49

你好
借：管理費用
貸：銀行存款

如果抵稅
借：應交稅費——應增
貸：管理費用

暖 追問

2020-03-18 13:58

如果是一般納稅人呢？

立紅老師 解答

2020-03-18 14:02

你好
借：管理費用
貸：銀行存款

如果抵稅
借：應交稅費——應增（減免稅款）
貸：管理費用

暖 追問

2020-03-18 14:04

增值稅稅可以抵扣幾個月？

立紅老師 解答

2020-03-18 14:07

你好，這個沒有抵扣期限，什么時候抵完什么時候算。

暖 追問

2020-03-18 14:08

這個是學堂給的會計分錄，我覺得不對呀

立紅老師 解答

2020-03-18 14:16

你好，
減免稅款是直接沖減管理費用

個人所得稅 公司負擔和個人負擔，分別怎么做會計分錄？
知識擴展：個人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家，1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅，到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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相關(guān)問題討論
借應付職工薪酬 貸應交稅費——應交個人所得稅 借應交稅費——應交個人所得稅 貸銀行存款
2022-03-02 19:46:26
你好分紅 借未分配利潤 貸應付股利 貸應付股利 貸銀行 個稅?
2022-02-18 08:54:27
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2022-01-08 19:43:57
同學你好 借工程施工 貸應交稅費個稅 借應交稅費個稅 貸銀行存款
2021-06-18 10:20:34
您好 實際發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬--工資 貸：其他應付款--社保（個人負擔部分的社保） 應交稅費--應交個人所得稅 銀行存款 繳納個人所得稅時 借：應交稅費--應交個人所得稅 貸：銀行存款
2020-07-13 09:04:27
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