浙江長衢-陌荷 追問

2020-03-18 11:34

是報廢，沒有說所得，也是要通個固定資產(chǎn)清理科目嗎？

馬老師 解答

2020-03-18 11:35

是的  不管是處置還是報廢都要轉(zhuǎn)入到固定資產(chǎn)清理

浙江長衢-陌荷 追問

2020-03-18 11:37

損失的凈殘值計入到營業(yè)外支出，對嗎？ 需要設二級科目？ 營業(yè)外支出和營業(yè)外收入一直都是一級的

馬老師 解答

2020-03-18 11:39

也不是凈殘值 是你固定資產(chǎn)清理科目在借方最后轉(zhuǎn)入到貸方的金額  需要設置 二級科目的

浙江長衢-陌荷 追問

2020-03-18 11:41

如果設置了二級科目，之前的所以憑證都會改成第一個二級科目了。這個問題怎么辦？

馬老師 解答

2020-03-18 11:44

那你們就不要設置了 畢竟這個是偶爾一次的  一般這些耳機科目都是系統(tǒng)自己就本身有的

浙江長衢-陌荷 追問

2020-03-18 11:47

老師請問如果設二級是那個明細呢？

馬老師 解答

2020-03-18 11:54

這個你在沒有其他辦法 只能是新建一個二級可以是以前支出歸集  就把以前的全部放到這個里面 
然后在就新建新的二級 把這次發(fā)生的計到新的2級科目里