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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

微微老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-17 18:07

您好，沒(méi)必要計(jì)提在今年。計(jì)提的意義是比如1月的稅費(fèi)，但是2月才能申報(bào)繳納，所以要在1月計(jì)提。

GH 追問(wèn)

2020-03-17 18:10

那直接做成費(fèi)用是吧

微微老師 解答

2020-03-17 18:17

您好，直接入 借：以前年度損益   貸：銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)?提所得稅時(shí)：
借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整

GH 追問(wèn)

2020-03-18 13:36

去年第四季度有利潤(rùn)要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)么

微微老師 解答

2020-03-18 13:58

您好，需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)

GH 追問(wèn)

2020-03-18 14:02

已經(jīng)結(jié)賬了，今年怎么辦呢

微微老師 解答

2020-03-18 14:09

如果上年舊帳上的“本年利潤(rùn)”沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)”科目。下年新帳上直接記在“利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)”，摘要欄記，上年“本年利潤(rùn)”結(jié)轉(zhuǎn)。

GH 追問(wèn)

2020-03-18 14:14

去年沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，今年的年初補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)？借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 這樣？

微微老師 解答

2020-03-18 14:17

您好，是的，摘要寫(xiě)清楚就好。

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學(xué)員您好，預(yù)交所得稅按利潤(rùn)總額的25%來(lái)計(jì)提 如果符合小微企業(yè)條件的，那當(dāng)年累計(jì)利潤(rùn)總額100以內(nèi)的按2.5%，100-300萬(wàn)之間的按10%來(lái)計(jì)提
2021-07-01 11:24:06
您好 根據(jù)季度的利潤(rùn)總額彌補(bǔ)虧損后 計(jì)提企業(yè)所得稅
2021-01-05 20:58:24
你好 用的是民非的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話借；其他費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020-07-04 15:46:24
您好，如果稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定你是按月申報(bào)，你就按月提。 如果稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定你是按季申報(bào)，你就按季提。 有利潤(rùn)就提，下月15日前交。沒(méi)有利潤(rùn)就不提。
2020-03-21 20:45:57
借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2019-06-05 23:08:26
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