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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-17 16:31

這個(gè)指的是不含稅,這個(gè)收入,要是享受免稅,那這個(gè)是含稅的,不是那就是不含稅

花花醬丶 追問

2020-03-17 16:33

公司是廣告服務(wù)業(yè),那填的是不含稅收入嗎?

maize老師 解答

2020-03-17 16:35

是一樣的,這個(gè)填寫不含稅,

花花醬丶 追問

2020-03-17 16:38

如果有營業(yè)外收入的金額,要不要加上填在第一行的營業(yè)收入項(xiàng)目里?

maize老師 解答

2020-03-17 16:39

查賬不是,查賬這個(gè)營業(yè)外收入是利潤總額下面算了,營業(yè)收入只包括主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入

花花醬丶 追問

2020-03-17 16:41

那營業(yè)外收入該填在第幾行呢?

maize老師 解答

2020-03-17 16:43

沒有,這個(gè)表上面沒有,

花花醬丶 追問

2020-03-17 16:44

營業(yè)外收入的所得稅需要填什么申報(bào)表呢?

maize老師 解答

2020-03-17 16:49

利潤總額包括營業(yè)外收入,你去看下你利潤表結(jié)構(gòu)

花花醬丶 追問

2020-03-17 17:07

第三行利潤總額是填第一行營業(yè)收入減去第二行營業(yè)成本,然后再自己加上營業(yè)外收入的金額來填的嗎?

maize老師 解答

2020-03-17 17:12

不是,利潤總額,和之前1,2行沒有關(guān)系

花花醬丶 追問

2020-03-17 17:13

營業(yè)外收入金額該如何體現(xiàn)在這張所得稅A類申報(bào)表里?還是另外填哪一張申報(bào)表呢?

maize老師 解答

2020-03-17 17:17

沒有體現(xiàn),親,你利潤表上面利潤總額這個(gè)包括算這個(gè)營業(yè)外收入了,你這個(gè)填寫利潤總額就可以,

花花醬丶 追問

2020-03-17 17:23

這張申報(bào)表填的是全年累計(jì)金額,還是填季度累計(jì)金額呢?

maize老師 解答

2020-03-17 17:27

這張申報(bào)表填的是全年累計(jì)金額

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你好,不包括 營業(yè)收入包括主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,不包括營業(yè)外收入的
2016-07-01 20:41:46
你好,營業(yè)收入是不含增值稅的收入金額 營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,不包括營業(yè)外收入
2019-07-13 08:52:04
你是一般納稅人就選A類,小規(guī)模選B類。
2016-10-24 12:17:54
(一)小型微利企業(yè) 本欄次為必報(bào)項(xiàng)目,按照以下規(guī)則選擇: 1.以前年度成立企業(yè) 上一納稅年度匯算清繳符合小型微利企業(yè)條件,且本期本表第9行“實(shí)際利潤額 按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額確定的應(yīng)納稅所得額”填報(bào)的金額符合小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額條件的納稅人,選擇“是”。 上一納稅年度匯算清繳符合小型微利企業(yè)條件,但本期本表第9行“實(shí)際利潤額 按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額確定的應(yīng)納稅所得額”填報(bào)的金額不符合小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額條件的納稅人,選擇“否”。 上一納稅年度匯算清繳不符合小型微利企業(yè)條件,但預(yù)計(jì)本年度資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)、從事行業(yè)符合小型微利企業(yè)條件且本期本表第9行“實(shí)際利潤額 按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額確定的應(yīng)納稅所得額”填報(bào)的金額符合小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額條件的納稅人,選擇“是”。 上一納稅年度匯算清繳不符合小型微利企業(yè)條件,預(yù)計(jì)本年度資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)、從事行業(yè)不符合小型微利企業(yè)條件或者本期本表第9行“實(shí)際利潤額 按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額確定的應(yīng)納稅所得額”填報(bào)的金額不符合小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額條件的納稅人,選擇“否”。 2.本年度成立企業(yè) 本年度新成立企業(yè),預(yù)計(jì)本年度資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)、從事行業(yè)符合小型微利企業(yè)條件且本期本表第9行“實(shí)際利潤額 按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額確定的應(yīng)納稅所得額”填報(bào)的金額符合小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額條件的納稅人,選擇“是”。 本年度新成立企業(yè),預(yù)計(jì)本年度資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)、從事行業(yè)不符合小型微利企業(yè)條件或者本期本表第9行“實(shí)際利潤額 按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額確定的應(yīng)納稅所得額”填報(bào)的金額不符合小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額條件的納稅人,選擇“否”。 3.以前年度成立企業(yè)在本年度第一季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),如未完成上一納稅年度匯算清繳,無法判斷上一納稅年度是否符合小型微利企業(yè)條件的,可暫按照上一納稅年度第四季度的預(yù)繳企業(yè)所得稅情況判別。 (二)科技型中小企業(yè) 本欄次為必報(bào)項(xiàng)目。 符合條件的納稅人可以按照《科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)辦法》進(jìn)行自主評(píng)價(jià),并按照自愿原則到“全國科技型中小企業(yè)信息服務(wù)平臺(tái)”填報(bào)企業(yè)信息,經(jīng)公示無異議后納入“全國科技型中小企業(yè)信息庫”。凡是取得本年“科技型中小企業(yè)入庫登記編號(hào)”且編號(hào)有效的納稅人,選擇“是”;未取得本年“科技型中小企業(yè)入庫登記編號(hào)”或者已取得本年“科技型中小企業(yè)入庫登記編號(hào)”但被科技管理部門撤銷登記編號(hào)的納稅人,選擇“否”。 (三)高新技術(shù)企業(yè) 本欄次為必報(bào)項(xiàng)目。 根據(jù)《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》等文件規(guī)定,符合條件的納稅人履行相關(guān)認(rèn)定程序后取得“高新技術(shù)企業(yè)證書”。凡是取得“高新技術(shù)企業(yè)證書”且在有效期內(nèi)的納稅人,選擇“是”;未取得“高新技術(shù)企業(yè)證書”或者“高新技術(shù)企業(yè)證書”不在有效期內(nèi)的納稅人,選擇“否”。 (四)技術(shù)入股遞延納稅事項(xiàng) 本欄次為必報(bào)項(xiàng)目。 根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于完善股權(quán)激勵(lì)和技術(shù)入股有關(guān)所得稅政策的通知》(財(cái)稅〔2016〕101號(hào))文件規(guī)定,企業(yè)以技術(shù)成果投資入股到境內(nèi)居民企業(yè),被投資企業(yè)支付的對(duì)價(jià)全部為股票(權(quán))的,企業(yè)可以選擇適用遞延納稅優(yōu)惠政策。本年內(nèi)發(fā)生以技術(shù)成果投資入股且選擇適用遞延納稅優(yōu)惠政策的納稅人,選擇“是”;本年內(nèi)未發(fā)生以技術(shù)成果投資入股或者以技術(shù)成果投資入股但選擇繼續(xù)按現(xiàn)行有關(guān)稅收政策執(zhí)行的納稅人,選擇“否”。 (五)期末從業(yè)人數(shù) 本欄次為必報(bào)項(xiàng)目。 納稅人填報(bào)稅款所屬期期末從業(yè)人員的數(shù)量。從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)之和。匯總納稅企業(yè)總機(jī)構(gòu)填報(bào)包括分支機(jī)構(gòu)在內(nèi)的所有從業(yè)人數(shù)。
2019-01-11 16:13:14
你好,這個(gè)收入是不含增值稅的收入金額
2019-04-04 11:56:38
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