宋宋 追問

2020-03-17 08:24

這個(gè)不分普票和專票嗎  不是說是專票才能抵扣嗎

郭老師 解答

2020-03-17 08:25

看錯(cuò)了
普票不可以抵扣的
20/1.09*9%
如果沒有進(jìn)項(xiàng)專票按這個(gè)交

宋宋 追問

2020-03-17 08:27

那對(duì)方是小規(guī)模  我們是一般納稅人 讓我們給他們開9%的普票  這樣對(duì)他們來說 這個(gè)只能減少繳納企業(yè)所得稅 對(duì)嗎 對(duì)他們?cè)鲋刀悰]有影響 對(duì)嗎

郭老師 解答

2020-03-17 08:28

是的
他們抵扣不了增值稅

宋宋 追問

2020-03-17 08:30

那我開出去9%的普票 我們也不能用銷項(xiàng)－進(jìn)項(xiàng)  這樣就得交9%的增值稅嗎

郭老師 解答

2020-03-17 08:32

可以抵扣的
你有別的專票不
用別的專票可以抵扣

宋宋 追問

2020-03-17 08:33

我們開出去是普票  也可以用專票抵扣嗎？

郭老師 解答

2020-03-17 08:42

是的，可以抵扣的

宋宋 追問

2020-03-17 08:44

老師 土方工程是9%的稅點(diǎn)嗎

郭老師 解答

2020-03-17 08:46

一般納稅人是9%的，

宋宋 追問

2020-03-17 08:47

勞務(wù)分包給我們要7%的稅點(diǎn)是不是不合適呢  他們稅率多少呢

郭老師 解答

2020-03-17 08:48

他說的是繳納的所有的稅費(fèi)的點(diǎn)數(shù)吧

郭老師 解答

2020-03-17 08:49

建筑勞務(wù)有9%
簡(jiǎn)易計(jì)稅3

宋宋 追問

2020-03-17 08:50

加上管理費(fèi)給我們要7%  我們應(yīng)該怎么操作讓他降低點(diǎn)呢

郭老師 解答

2020-03-17 08:51

對(duì)方是建筑勞務(wù)是嗎
你給他提供成本
他繳納的所得稅就少

宋宋 追問

2020-03-17 08:52

對(duì)

郭老師 解答

2020-03-17 08:54

那你給他提供成本
比如人工費(fèi)這些

宋宋 追問

2020-03-17 08:59

好滴 謝謝老師  下次怎么能找到你繼續(xù)問問題呢  這個(gè)還有次數(shù)限制

郭老師 解答

2020-03-17 09:01

提問的問題就是@郭老師就可以