YAN 追問

2020-03-16 20:55

小葉老師 解答

2020-03-16 22:48

同學，你這個是幾月的申報表？

YAN 追問

2020-03-17 07:11

我寫的很詳細，看不明白嗎？

小葉老師 解答

2020-03-17 07:17

28行是手工填的，27行行是根據(jù)28/29/30/31行來的，如果你上個月預交了3028，那申報表應該有這個預交的金額

YAN 追問

2020-03-17 07:19

我就是想問問這個28行 寫的這個對嗎？根據(jù)我的描述是不是28行寫的不對？

小葉老師 解答

2020-03-17 07:22

如果你上期因為沒抵扣而交了3028你在30行本期繳納上期要填3028

YAN 追問

2020-03-17 07:26

這個115.04是1月份報表申報并扣款的

小葉老師 解答

2020-03-17 07:31

115.04是幾月扣的錢，3028是幾月扣的錢？

YAN 追問

2020-03-17 07:33

115.04是1月份申報時扣的款，3028.84是2月份申報時扣的款，上面報表圖片是把2月份申報表重新更正申報的

小葉老師 解答

2020-03-17 07:35

那2月申報時應該就有個本期繳納上期115.04而3月這一欄應該有3028

YAN 追問

2020-03-17 07:40

你的意思是3028.84這個數(shù)應該在我三月申報報表時填寫在30行？那上面28行他為什么寫那個數(shù)呢？那個數(shù)怎么來的？稅務局不應該是亂寫的吧？

小葉老師 解答

2020-03-17 07:49

28欄分次預交這個是手工填的數(shù)，你可以打開申報表試一下，你看下附表3或者附表4有沒預繳稅額

YAN 追問

2020-03-17 09:09

附表3是服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除明細，附表4是稅額抵減情況表，這個不存在預繳稅額

小葉老師 解答

2020-03-17 09:10

那不應該呀，這兩個表沒數(shù)的話，分次預繳金額哪來呀？

YAN 追問

2020-03-17 09:17

今天早上這個增值稅主表又變化了，麻煩看下 ，這個25行是不是應該是負數(shù)3028.84

小葉老師 解答

2020-03-17 09:21

你把本期繳納上期的數(shù)填3028.84

YAN 追問

2020-03-17 09:30

3月這樣申報就可以了？3028.84不需要在本期應補（退）稅額那寫負數(shù)3028.84？

小葉老師 解答

2020-03-17 09:34

你當月的進銷項的數(shù)據(jù)呢？