～＿～ 追問

2020-03-16 13:59

只能去稅局更正申報嗎

玲老師 解答

2020-03-16 14:11

你好，是的，過了申報期自己報不成功，要去稅局報

～＿～ 追問

2020-03-16 15:23

那更正申報增值稅 不影響企業(yè)所得稅吧

玲老師 解答

2020-03-16 15:28

你好，少報了收入 影響所得稅的

～＿～ 追問

2020-03-16 15:29

所得稅的收入就是根據(jù)營業(yè)收入來的 沒有少報呀

玲老師 解答

2020-03-16 15:41

你不是沒有報未開票的收入嗎？

～＿～ 追問

2020-03-16 15:42

沒報未開票收入是增值稅附表1沒填

～＿～ 追問

2020-03-16 15:42

企業(yè)所得稅我是據(jù)實報的

玲老師 解答

2020-03-16 15:51

企業(yè)所得稅我是據(jù)實報的 那沒有影響了

～＿～ 追問

2020-03-16 18:03

12月因為未開票銷項稅未填，所以留底的增值稅進(jìn)項在報表上還有，  1月 2月的未發(fā)生業(yè)務(wù)，增值稅都是0報的，留底的進(jìn)項稅沒變，那我現(xiàn)在去更正12月的增值稅申報的話，留底就會在12月份抵扣完，會和目前的留底那里對不上，那我1月和2月的納稅申報表也需要更正申報嘛？

玲老師 解答

2020-03-16 18:19

這個一般更正完，后面的報表會自動變成正確的，各地有差異，按你當(dāng)?shù)氐膶嶋H情況