麥芽 追問

2020-03-15 22:14

但是對(duì)方?jīng)]有給我開發(fā)票本月

bamboo老師 解答

2020-03-15 22:16

請(qǐng)問是費(fèi)用發(fā)票還是購入商品發(fā)票

麥芽 追問

2020-03-15 22:25

是第三方公司代繳員工五險(xiǎn)的

bamboo老師 解答

2020-03-15 22:27

第三方后期會(huì)給您單位開具發(fā)票的吧？

麥芽 追問

2020-03-15 22:42

對(duì)

bamboo老師 解答

2020-03-15 22:43

本期沒有收到發(fā)票先暫估入賬
借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款-暫估
后期收到發(fā)票 沖銷暫估
借：其他應(yīng)付款-暫估
貸：其他應(yīng)付款

麥芽 追問

2020-03-15 22:47

本期沒有收到發(fā)票先暫估入賬
借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款-暫估
后期收到發(fā)票 沖銷暫估
借：其他應(yīng)付款-暫估
貸：其他應(yīng)付款？

bamboo老師 解答

2020-03-15 22:48

是的 可以這樣賬務(wù)處理 先入賬 后期收到發(fā)票沖銷暫估 或者也可以叫預(yù)提

麥芽 追問

2020-03-15 22:49

但這個(gè)月錢已經(jīng)付出去了，銀行存款少了

bamboo老師 解答

2020-03-15 22:50

前面付款分錄給您寫了啊 
付款的時(shí)候
借：其他應(yīng)付款
貸；銀行存款
本期沒有收到發(fā)票先暫估入賬
借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款-暫估
后期收到發(fā)票 沖銷暫估
借：其他應(yīng)付款-暫估
貸：其他應(yīng)付款
付款的時(shí)候借方 沖暫估的時(shí)候貸方 其他應(yīng)付款最終平的啊