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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2020-03-14 20:55

你好，
比如購買稅控盤和每年的服務(wù)費(fèi)抵減增值稅就填入這欄

溫柔的堅持 追問

2020-03-14 20:56

那這欄和前面哪個欄有對應(yīng)關(guān)系嗎

蔣飛老師 解答

2020-03-14 20:58

沒有對應(yīng)關(guān)系的。和附表（減免稅款表）對應(yīng)

溫柔的堅持 追問

2020-03-14 21:01

本期應(yīng)納稅額是需要交的，包括代開的和超過30萬部分不含稅銷售額是嗎？

蔣飛老師 解答

2020-03-14 21:05

你好，

是的。

溫柔的堅持 追問

2020-03-14 21:11

不含稅銷售額不超過30萬免增值稅，超過60萬，只對超過部分征稅是嗎

溫柔的堅持 追問

2020-03-14 21:11

超過30萬

蔣飛老師 解答

2020-03-14 21:15

是全額征稅的（不是超額部分征稅）

溫柔的堅持 追問

2020-03-15 08:32

那如果沒超過30萬，就把代開的填在2欄，免稅的填在10欄，如果超過30萬，代開和自開專票都填在5欄，自開普票超過30萬全征的填在3欄是嗎？

蔣飛老師 解答

2020-03-15 08:41

那如果沒超過30萬，就把代開的填在2欄，免稅的填在10欄，
如果超過30萬，代開和自開專票都填在5欄（能自開為什么代開呢？）自開普票超過30萬全征的填在3欄是嗎？

溫柔的堅持 追問

2020-03-15 08:59

我的意思不管是可以自開的還是代開的都填在2欄

蔣飛老師 解答

2020-03-15 09:19

代開填第二欄，自開專票直接匯總填第一欄。

溫柔的堅持 追問

2020-03-15 09:31

可是1欄等于2欄和3欄合計呀

蔣飛老師 解答

2020-03-15 09:37

自開專票直接匯總填第一欄。（其他地方都不可以填寫的，需要特殊處理）

溫柔的堅持 追問

2020-03-15 10:26

可我填1欄，那2欄和3欄合計怎么等于1欄呢

蔣飛老師 解答

2020-03-15 10:28

你是實(shí)際操作還是學(xué)習(xí)呢？

溫柔的堅持 追問

2020-03-15 10:47

會計學(xué)堂實(shí)操，我是學(xué)習(xí)但肯定想是實(shí)際業(yè)務(wù)中處理

蔣飛老師 解答

2020-03-15 10:52

實(shí)踐中，自開專票直接匯總填第一欄。（其他地方都不可以填寫的，需要特殊處理）…1欄2欄3欄（沒有勾稽關(guān)系的）

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你好！低于排放標(biāo)準(zhǔn)30%，就是比排放標(biāo)準(zhǔn)低30%，即排放標(biāo)準(zhǔn)的70%。所以說18*70%=12.6
2024-02-20 20:08:11
您好！ 請補(bǔ)充完整試題，以便解答。
2022-09-27 20:34:54
您好，請問是什么約我呢額
2022-04-05 11:17:41
稿費(fèi)預(yù)扣個人所得稅計算公式為：1、每次收入不超過4000元的：應(yīng)納稅額=（每次收入額－800）×20%×（1－30%）；2、每次收入在4000元以上的：應(yīng)納稅額=每次收入額×（1－20%）×20%×（1－30%） 稿費(fèi)在綜合所得計稅計入應(yīng)納稅所得額是收入*（1-20%）*70%
2022-04-01 11:11:01
你好，年累計收入在6萬以內(nèi)嘛，如果6萬以內(nèi)的不需要交稅，之前繳納的可以全額退稅。
2022-02-27 19:32:54
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