???????? 追問(wèn)

2020-03-14 20:56

嗯 是的，但是我來(lái)對(duì)每一個(gè)月繳納的社保賬，卻是對(duì)的，就是扣取個(gè)人的部分，在7月份就扣錯(cuò)了，應(yīng)該7月份扣取7月份的社保，但是扣到8月份的社保去了，現(xiàn)在該怎么修改呀，傷心，都是去年的賬了。

郭老師 解答

2020-03-14 20:59

你晚口一個(gè)月
這個(gè)月發(fā)工資不扣
下月開(kāi)始扣

???????? 追問(wèn)

2020-03-14 21:05

但是7月份個(gè)人部分沒(méi)扣，怎么會(huì)平呢？奇怪了，其他應(yīng)收款的余額只有4月份多繳納的部分，其他應(yīng)付款也沒(méi)得余額。

郭老師 解答

2020-03-14 21:08

七月份再扣除不就多了嗎
你們繳納了
也沒(méi)有多扣就會(huì)平

???????? 追問(wèn)

2020-03-14 21:14

當(dāng)時(shí)7月份做的時(shí)候，繳納社保的時(shí)候做的是：借：應(yīng)付職工薪酬   其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）200(7月繳納的個(gè)人部分社保） 貸：銀行存款  但是8月份發(fā)放7月份工資的時(shí)候，是做的借：應(yīng)付職工薪酬  貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）100(8月繳納的個(gè)人部分社保）銀行存款  這個(gè)中間的數(shù)字就不對(duì)，也會(huì)平?

郭老師 解答

2020-03-14 21:19

你們分錄做錯(cuò)了
看一個(gè)月的看不出來(lái)
你可以看上面幾個(gè)月

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款

???????? 追問(wèn)

2020-03-14 21:21

再請(qǐng)教下，去年4月由于A公司轉(zhuǎn)到B公司，所以在B公司，多繳了一部分社保，A公司的那部分已經(jīng)退到A公司了，所以B公司多繳了一部分，但是這都是員工在A公司已經(jīng)繳納的，這部分當(dāng)時(shí)是做的其他應(yīng)收款-社保，但是這部分在A公司的時(shí)候沒(méi)有沒(méi)有退給員工，所以不能讓員工重復(fù)繳納，現(xiàn)在來(lái)看余額的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)這部分還掛在借方的，這部分現(xiàn)在該怎么處理呢？

???????? 追問(wèn)

2020-03-14 21:22

分錄是你這樣做的 沒(méi)錯(cuò)呀

郭老師 解答

2020-03-14 21:26

a工資扣除的社保
b公司繳納的是嗎

???????? 追問(wèn)

2020-03-14 21:30

嗯，相當(dāng)于A公司在3月份也繳納了的，所以員工的個(gè)人部分在3月份在A公司就扣除了的，但是4月份的時(shí)候，直接把全部員工轉(zhuǎn)到B公司去了，所以B公司多繳了一部分，這多繳的這部分在A公司1月份退回了，但是在B公司多繳了，但是員工還是正?？鄣?，沒(méi)有多扣也沒(méi)有少扣，現(xiàn)在該怎么處理呢

郭老師 解答

2020-03-14 21:34

a公司給b公司錢(qián)就可以

???????? 追問(wèn)

2020-03-14 21:35

A公司都被注銷了，另外還有其他方法可以處理？

郭老師 解答

2020-03-14 21:36

注銷前這個(gè)余額怎么清理的
可以給現(xiàn)金的
a不做了
b做收到現(xiàn)金

???????? 追問(wèn)

2020-03-14 21:48

A公司注銷之前，這筆退回來(lái)的費(fèi)用，被退到C公司去做運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)去了，所以現(xiàn)在去找C公司收這筆錢(qián)，肯定不行了

郭老師 解答

2020-03-14 21:52

b現(xiàn)在做一個(gè)收到現(xiàn)金的
你的現(xiàn)金余額又不一致了吧

???????? 追問(wèn)

2020-03-14 21:55

嗯，做收到現(xiàn)金的話，只能做虛的，沒(méi)有實(shí)在的現(xiàn)金。

郭老師 解答

2020-03-14 22:03

你可以計(jì)提一筆
然后發(fā)工資扣除

???????? 追問(wèn)

2020-03-14 22:07

具體該怎么做呢？為了平賬，可以喊之前A公司法人支付到B公司來(lái)不？

郭老師 解答

2020-03-14 22:08

比如差了100塊錢(qián)
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款

???????? 追問(wèn)

2020-03-14 22:24

但是這樣做了，其他應(yīng)收款-社保的期末借方還是有余額滴

郭老師 解答

2020-03-14 22:25

為啥？
余額多少？