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送心意

江老師

職稱： 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-03-13 15:24

次月再進(jìn)行做進(jìn)項(xiàng)稅額處理。

Lili 追問

2020-03-13 15:26

老師這是需要退稅的，我是問報(bào)稅系統(tǒng)填寫第幾欄？

江老師 解答

2020-03-13 15:30

外貿(mào)企業(yè)用于退稅的專票應(yīng)該在認(rèn)證后填寫在附表二的第26、27欄,等正式申請退稅后再填寫在第28欄抵消
不是全部的退稅，如果是采購進(jìn)項(xiàng)稅是13%，退稅率是9%，那么還會存在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的填寫，填寫在增值稅附表二第18欄

Lili 追問

2020-03-13 15:36

老師我是2月認(rèn)證的，3月是不是填寫26、27欄，4月再填寫28欄?？梢赃@么理解嗎？

江老師 解答

2020-03-13 15:50

是的，是這樣的填寫處理。但4月退稅下來就可以這樣處理。

Lili 追問

2020-03-13 16:37

老師是退稅款下來再填寫28欄嗎？老師可不可以當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票，當(dāng)月26、27、28、35欄一起填寫呢？這樣太麻煩了。

江老師 解答

2020-03-13 16:39

這個(gè)是不同一起填寫的。因沒有退稅

Lili 追問

2020-03-13 16:47

老師那28欄，是等到我收到退稅款再填寫還是我4月就填寫上，那會計(jì)做賬的時(shí)候還用處理嗎？

江老師 解答

2020-03-13 17:53

收到退稅款，肯定有一筆賬務(wù)處理
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款——出口退稅款

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你們是不是在網(wǎng)絡(luò)上做預(yù)審和預(yù)審反饋，如果是的話在在退稅申報(bào)——退稅申報(bào)預(yù)審——認(rèn)證發(fā)票下載里就可以了下載認(rèn)證發(fā)票數(shù)據(jù)
2019-06-20 10:15:28
您好，您認(rèn)證了，就可以正常申報(bào)出口退稅的，
2019-10-25 13:02:57
次月再進(jìn)行做進(jìn)項(xiàng)稅額處理。
2020-03-13 15:24:40
時(shí)間不一定，一般情況下一兩個(gè)月。
2019-05-21 14:34:12
這個(gè)要聯(lián)系專管員，后臺操作！
2019-12-13 10:00:40
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