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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-03-13 08:44

你好
計提，借；管理費用等科目   ，       貸；應(yīng)付職工薪酬—社保
支付，借；應(yīng)付職工薪酬—社保 ，    其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)部分），貸；銀行存款

加油吖 追問

2020-03-13 08:51

老師計提的時候是一定要走應(yīng)付職工薪酬～社保嗎？

鄒老師 解答

2020-03-13 08:51

你好，是的，計提的時候貸方是通過應(yīng)付職工薪酬～社保明細(xì)科目核算的

加油吖 追問

2020-03-13 08:53

這樣是為了方便到時匯算清繳的時候這部分就填入職工薪酬明細(xì)表的社保部分嗎？

鄒老師 解答

2020-03-13 08:53

你好
1，一方面可以方便匯算清繳的時候這部分就填入職工薪酬明細(xì)表的社保部分
2，一方面計提也可以滿足權(quán)責(zé)發(fā)生制要求

加油吖 追問

2020-03-13 08:57

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-03-13 08:57

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

加油吖 追問

2020-03-13 09:48

老師那這個樣的話計提的時候不是把員工那部分也計提入了應(yīng)付職工薪酬社保哪里了嗎？因為計提工資的時候已經(jīng)把這部分入了應(yīng)付職工薪酬～工資這里了啊

鄒老師 解答

2020-03-13 09:50

你好，這個計提只是計提單位負(fù)擔(dān)部分的社保
工資是需要另外做計提分錄的，借；管理費用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬—工資

加油吖 追問

2020-03-13 13:13

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-03-13 13:22

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好， 計提：借：管理費用——社保 貸：應(yīng)付工資薪酬——社保 上交，借：應(yīng)付職工薪酬 ——社保 其他應(yīng)付款 ——社保 貸：銀行存款
2019-12-08 17:30:45
您好，借生產(chǎn)費用貸應(yīng)付職工薪酬-社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款--社保貸銀行存款
2020-06-20 22:38:01
你好！ 1.計提 借管理費用…社保費 貸應(yīng)付職工薪酬…社保費 2.交納 借應(yīng)付職工薪酬…社保費 其他應(yīng)收款…個人社保 貸銀行存款
2022-04-04 22:37:50
你好 計提，借；管理費用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保 繳納，借；應(yīng)付職工薪酬——社保，其他應(yīng)收款（個人部分），貸；銀行存款 從個人工資扣除個人負(fù)擔(dān)部分，借；應(yīng)付職工薪酬——工資，貸；其他應(yīng)收款（個人部分）
2020-01-09 09:59:21
計提借管理費用-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2022-04-04 14:26:40
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